| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21187 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | JHENIFER CARLOS ALMEIDA DA SILVA | *.057.311-* | 09/09/2024 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2024 | 19178 | DISPENSA | SERVIÇO DO VEÍCULO SPE5F90 - REVISÃO DE 40.000KM | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | 59.970.624/0029-85 | 05/06/2024 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | |||
| 2024 | 17327 | DISPENSA | RETIRADA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA | JANDER DE FREITAS SILVEIRA | 22.054.916/0001-67 | 13/03/2024 | 2.963,00 | 0,00 | 2.963,00 | |||
| 2024 | 20335 | DISPENSA | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS | ARIANE MENDES PADUA 11572600713 | 33.990.488/0001-09 | 23/07/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2024 | DN-24/22280 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE FILME | OLHAR DISTRIBUICAO DE FILMES LTDA | 28.083.221/0001-90 | 27/11/2024 | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2024 | 17274 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AERONAVE PREFIXO PT-KSI | GLOBAL PARTS LTDA | 03.912.010/0004-34 | 11/03/2024 | 3.948,10 | 0,00 | 3.948,10 | |||
| 2024 | PSC-24/21129 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | PARATY COMUNICACOES LTDA | 05.912.409/0001-06 | 10/10/2024 | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2024 | 17527 | DISPENSA | MASSAS FRESCAS | FABENE MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO LTDA | 44.764.014/0001-57 | 21/03/2024 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | |||
| 2024 | 16473 | DISPENSA | ARGAMASSA | TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11.441.067/0001-88 | 29/01/2024 | 360,45 | 0,00 | 360,45 | |||
| 2024 | 17747 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CADEIRA | VERDE LEASING LOCACAO DE MOVEIS LTDA | 04.741.367/0001-17 | 01/04/2024 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 | |||
| 2024 | PSA-24/0071 | INEXIGIBILIDADE | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SANITÁRIOS | CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA - LTDA | 06.211.613/0001-54 | 14/05/2024 | 12 | 13.300,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2024 | 17056 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE INSUMOS | AMANDA ARRUDA ARRIGO | 12.131.657/0001-77 | 29/02/2024 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | |||
| 2024 | 17890 | DISPENSA | CAPA DE CHUVA REFORÇADA | EPI MAIS ATACADO E VAREJO EIRELI | 23.658.145/0001-80 | 05/04/2024 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | |||
| 2024 | 19413 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | AGROPECUARIA OURO FORTE LTDA | 17.664.473/0001-96 | 17/06/2024 | 272,10 | 0,00 | 272,10 | |||
| 2024 | PSA-24/20585 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA HSPC | THALITA LORENA BRITO DONCATO | 34.997.947/0001-30 | 21/09/2024 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
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