| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250872 | DISPENSA | OFICINAS ADEREÇOS CARNAVALESCOS / MAQUIAGEM CARNAVALESCA / PONTO DE TROCAS, DE 26/02/2025 A 04/03/2025, EM DIVERSOS HORÁRIOS E ESPAÇOS DO SESC BOM RETIRO | JORGE ANTONIO RIOS LTDA | 57.059.064./000.1-85 | | 26/02/2025 | 1 | | 58.575,00 | 0,00 | 58.575,00 |
| 2025 | 250547 | DISPENSA | OFICINA OCUPAÇÃO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (COM ABIGAIL CAMPOS), DE 11 A 15/03/2025, DIVERSOS HORÁRIOS, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTES DO SESC BOM RETIRO | CASA CUME PRODUCOES LTDA | 46.391.816./000.1-94 | | 25/02/2025 | 1 | | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2025 | 250296 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO DE LUZ MISTA | LOOP LOGISTICA REVERSA LTDA | 21.719.058./000.1-60 | | 25/02/2025 | 1 | | 6.090,00 | 0,00 | 3.112,20 |
| 2025 | 250410 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AJUDANTES GERAIS (CHAPA), | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 25/02/2025 | 1 | | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2025 | 250295 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS BOMBAS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO E FILTRAGEM DA PISCINA | SP MOTORES ELETRICOS LTDA ME | 13.188.033./000.1-59 | | 25/02/2025 | 1 | | 6.195,00 | 0,00 | 6.195,00 |
| 2025 | 250042 | DISPENSA | OFICINA OCUPAÇÃO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (COM ANA LIRA), DE 11 A 15/03/2025, DIVERSOS HORÁRIOS, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTES DO SESC BOM RETIRO | ANA PAULA ARAUJO DE LIRA ARTES | 17.427.257./000.1-27 | | 22/02/2025 | 1 | | 9.020,60 | 0,00 | 9.020,60 |
| 2025 | 249962 | DISPENSA | OFICINA OCUPAÇÃO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (COM CAROLINA VELASQUEZ), DE 11 A 15/03/2025, DIVERSOS HORÁRIOS, NO ESPAÇO DE TECNLOGIAS E ARTES DO SESC BOM RETIRO | KA GESTÃO EM ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA | 31.583.475./000.1-81 | | 22/02/2025 | 1 | | 8.611,00 | 0,00 | 8.611,00 |
| 2025 | 249958 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA TORNEIRAS | CTS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 51.277.322./000.1-13 | | 22/02/2025 | 1 | | 12.340,64 | 0,00 | 7.512,96 |
| 2025 | 249819 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS | AZUL E ROSA BRINQUEDOS EDUCATIVOS E CRIATIVOS LTDA | 08.462.416./000.1-33 | | 25/02/2025 | 1 | | 3.373,50 | 0,00 | 3.373,50 |
| 2025 | 249820 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS | MULTI CENTER COMERCIAL LTDA | 67.619.643./000.1-99 | | 25/02/2025 | 1 | | 1.563,78 | 0,00 | 1.563,78 |
| 2025 | 248832 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM TRECHOS DA TUBULAÇÃO DA HIDRÁULICA DOS SPRINKLERS | AGIL SOLUÇÕES TÉCNICAS EM GAS LTDA | 27.007.108./000.1-62 | | 19/02/2025 | 1 | | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 2025 | 249818 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS | LAURENY NERY NUNES | 01.164.248./000.1-50 | | 25/02/2025 | 1 | | 2.606,60 | 0,00 | 2.606,60 |
| 2025 | 248089 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA SOROCABA, DIA 15/02/2025, DAS 16H30 ÀS 23H, EM SOROCABA - SP, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO SESC BOM RETIRO | 49.497.840 ERIK JONATHAN PRUDENTE CONSTANTINO | 49.497.840./000.1-09 | | 15/02/2025 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2025 | 248666 | DISPENSA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO DO SESC BOM RETIRO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS | CONTOS URBANOS FILMES LTDA | 40.766.747./000.1-70 | | 18/02/2025 | 1 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2025 | 247941 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO VISA COMPRA DE MATERIAIS - AVIAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOSSOLICITAÇÃO VISA COMPRA DE MATERIAIS - AVIAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS | MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES | 33.333.174./000.1-25 | | 14/02/2025 | 1 | | 3.197,90 | 0,00 | 3.197,90 |
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