| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17807 | DISPENSA | AQUISICAO DE SUCO | LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 00.746.432/0001-46 | 03/04/2024 | 8.475,00 | 0,00 | 8.475,00 | |||
| 2024 | 22544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 08.139.615/0001-05 | 01/11/2024 | 2.618,96 | 0,00 | 2.618,96 | |||
| 2024 | 17584 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 22/03/2024 | 7.331,05 | 0,00 | 2.966,60 | |||
| 2024 | 18028 | DISPENSA | CARRINHO DE CHURROS PARA EVENTO | JOAO LUIZ GENTIL | 43.045.131/0001-06 | 15/04/2024 | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2024 | 21969 | DISPENSA | BARRACAS PARA EVENTOS | PASTEL DO JAPA EIRELI ME | 16.832.084/0001-60 | 09/10/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2024 | 17236 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAMISETAS | INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI ME | 13.661.854/0001-60 | 11/03/2024 | 14.116,40 | 0,00 | 14.116,40 | |||
| 2024 | 20996 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RRUOC47 | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | 59.970.624/0029-85 | 26/08/2024 | 2.459,10 | 0,00 | 2.459,10 | |||
| 2024 | DN-24/20018 | PREGÃO | SERVICOS DE LINK DE INTERNET | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | 05/08/2024 | 12 | 46.999,92 | 0,00 | 7.833,32 | ||
| 2024 | 20707 | DISPENSA | FERRAMENTAS ELETRICAS | A M DE SOUZA GOMES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 03.182.704/0004-63 | 13/08/2024 | 16.604,98 | 0,00 | 16.604,98 | |||
| 2024 | 22449 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | CDI BARRA PROD. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.528.629/0001-60 | 31/10/2024 | 9.169,32 | 0,00 | 9.169,32 | |||
| 2024 | PLE-24/20336 | DISPENSA | CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA OFICINA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | RODRIGO DE SOUZA SANTOS | 48.403.995/0001-68 | 10/09/2024 | 3 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 | ||
| 2024 | 17623 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE | TRANSPORTES FINK LTDA | 00.649.887/0001-43 | 27/03/2024 | 42.800,61 | 0,00 | 42.800,61 | |||
| 2024 | 21503 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA | CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 23.734.075/0001-00 | 17/09/2024 | 56.760,00 | 0,00 | 56.760,00 | |||
| 2024 | 16821 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS | HVTECK MUDANCAS LTDA | 49.455.602/0001-22 | 19/02/2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2024 | 22023 | DISPENSA | SACO DE LIXO | PCM FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 46.810.616/0001-29 | 11/10/2024 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | |||
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
