| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10561 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE VIOLÕES | MOISES DOS SANTOS SOUZA | 50.324.863/0001-92 | 04/05/2023 | 1.375,08 | 0,00 | 1.375,08 | |||
| 2023 | 15823 | DISPENSA | AQUISICAO DE LINGUICA MINEIRA E AIPIM NOISETTE | TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA | 10.915.021/0001-90 | 07/12/2023 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | |||
| 2023 | 18749 | DISPENSA | ESQUADRIAS | 3L TECH PORTAS AUTOMATICAS LTDA | 40.463.519/0001-20 | 17/05/2024 | 64.321,70 | 0,00 | 64.321,70 | |||
| 2023 | 16009 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | CRISTINA Y MENDES FEIO ME | 00.223.562/0001-02 | 21/12/2023 | 20.649,71 | 0,00 | 19.938,24 | |||
| 2023 | 15910 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - EVS | DORO COSMETICOS EIRELI | 39.603.090/0001-40 | 15/12/2023 | 613,20 | 0,00 | 613,20 | |||
| 2023 | 15705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA | 15.375.991/0001-64 | 01/12/2023 | 3.075,44 | 0,00 | 2.739,50 | |||
| 2023 | 15031 | DISPENSA | FOTÓGRAFO | CARINE ARAUJO MACIEL FELGUEIRAS 11952836794 | 23.779.612/0001-20 | 12/11/2023 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2023 | PSA-23/0172 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0022-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | SORRISO PRIME LTDA | 28.955.196/0001-97 | 26/10/2023 | 12 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2023 | PLE-23/17797 | PREGÃO | FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CHILLERS | ECOAR AR CONDICIONADO LTDA | 28.333.974/0001-06 | 17/05/2024 | 12 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.472.998,22 | ||
| 2023 | DN-23/14909 | PREGÃO | SERVICO DE SUPORTE TECNICO | DCY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 10.560.353/0001-08 | 01/12/2023 | 12 | 24 | 480.624,00 | 0,00 | 480.624,00 | |
| 2023 | 15034 | DISPENSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS | EMBALAPACKO DESCARTAVEIS LIMPEZA & SERVICOS GRAFICOS LTDA | 29.704.204/0001-95 | 10/11/2023 | 5.287,50 | 0,00 | 5.287,50 | |||
| 2023 | 15942 | DISPENSA | MATERIAIS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS | TRIO STUDIO EDITORA E GRÁFICA DIGITAL LTDA | 07.708.063/0001-46 | 18/12/2023 | 9.125,00 | 0,00 | 9.125,00 | |||
| 2023 | PSA-23/0122 | PREGÃO | TRATA-SE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0012-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO AERÓDROMO DO POLO SOCIAMBIENTAL SESC PANTANAL. | AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | 09.150.575/0001-65 | 09/08/2023 | 12 | 24 | 142.000,00 | 0,00 | 184.600,00 | |
| 2023 | PSA-24/0014 | CONCORRÊNCIA | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA N° 23/0004-CC, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E SOCIAL MEDIA. | CAFEINA CONSULTORIA E MARKETING LTDA | 23.240.437/0001-06 | 18/01/2024 | 12 | 24 | 595.080,00 | 0,00 | 545.490,00 | |
| 2023 | 15456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACETE | JP REIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 42.568.118/0001-60 | 23/11/2023 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 | |||
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