| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DN-21/0156 | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00.028.986/0020-70 | 10/01/2022 | 12 | 35 | 43.200,00 | 0,00 | 113.086,38 | |
| 2021 | DN-21/0167 | INEXIGIBILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 39.847.728/0001-99 | 22/10/2021 | 12 | 48 | 1.576.159,80 | 6.411.760,10 | 4.971.237,08 | |
| 2021 | DN-21/0189 | PREGÃO | INTÉRPRETE LIBRAS, INTERPRETAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA PARA LÍNGUA SINAIS | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA EPP | 09.475.334/0001-96 | 31/01/2022 | 12 | 24 | 87.200,00 | 135.030,00 | 63.240,00 | |
| 2021 | DN-21/0190 | PREGÃO | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 07.559.051/0001-05 | 16/02/2022 | 12 | 24 | 145.796,50 | 0,00 | 77.217,27 | |
| 2021 | DN-21/0191 | PREGÃO | ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS | JRLAGES CONS EM ADM EMPRESARIAL D P C P LTDA | 09.435.592/0001-49 | 24/01/2022 | 12 | 48 | 416.380,00 | 1.821.130,00 | 540.575,00 | |
| 2021 | DN-21/0192 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 16/02/2022 | 36 | 60 | 993.888,00 | 0,00 | 923.882,00 | |
| 2021 | DN-21/0193 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMODATO DISPENSERES | HYGICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 07.443.881/0001-64 | 22/02/2022 | 12 | 36 | 269.871,90 | 0,00 | 546.480,96 | |
| 2021 | DN-21/0194A | PREGÃO | LICENCIAMENTO DE ACESSO A BANCO DE DADOS DE PESQUISA DE MERCADO | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | 22/02/2022 | 12 | 48 | 7.030,00 | 0,00 | 25.408,02 | |
| 2021 | DN-21/0196A | PREGÃO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 08.543.708/0001-09 | 09/03/2022 | 12 | 24 | 1.009.993,58 | 0,00 | 1.993.231,56 | |
| 2021 | DN-21/0201-A | PREGÃO | PRODUÇÃO DE MEDALHAS COM FITA PARA PREMIAÇÃO CIRCUITO SESC CORRIDA | ROGER ANDRE BRAUN | 29.253.577/0001-97 | 01/08/2022 | 12 | 24 | 1.443.400,00 | 0,00 | 8.763,50 | |
| 2021 | DN-22/0765 | PREGÃO | SEGURO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES MÓVEIS SESC SAÚDE MULHER | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 22/02/2022 | 12 | 48 | 130.693,99 | 515.173,82 | 385.903,87 | |
| 2021 | PSA-22/0021 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTOS | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 05/04/2022 | 12 | 36 | 329.002,50 | 1.023.845,00 | 732.737,00 | |
| 2021 | PSA-22/0075 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARRA O HSPC | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 09/05/2022 | 12 | 36 | 671.108,35 | 2.319.187,59 | 1.414.364,44 | |
| 2021 | PSA-22/0115 | PREGÃO | REQUISIÇÃO PARA MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALDO. TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO FINALIZADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21H/0009, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | ARTE CAMISETAS LTDA | 97.371.090/0001-69 | 21/06/2022 | 12 | 24 | 507.328,90 | 1.014.657,80 | 689.261,53 | |
| 2021 | PSA-22/0143 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 11/07/2022 | 12 | 36 | 1.137.161,82 | 3.535.584,66 | 2.013.336,04 | |
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