| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239256 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHOS AUTOCLAVES | SISPACK MEDICAL LTDA | 54.565.478./000.1-98 | | 15/01/2025 | 2 | | 5.900,04 | 0,00 | 5.900,04 |
| 2025 | 239810 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO DA FROTA | REDE SP DE ESTACIONAMENTO LTDA | 07.532.426./000.1-35 | | 16/01/2025 | 6 | | 4.620,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2025 | 237416 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 09/01/2025 | 2 | | 7.700,00 | 0,00 | 2.772,00 |
| 2025 | 241800 | DISPENSA | IMAGINAÇÃO ARTIFICIAL:INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA 28 E 30/01/2025 NO ETA SESC FLORÊNCIO DE ABREU | FATUMBI PUBLICIDADE LTDA | 27.600.411./000.1-74 | | 23/01/2025 | 1 | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 2025 | 236621 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E VENTILADORES | SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | 49.474.398./000.8-63 | | 03/01/2025 | 1 | | 6.918,91 | 0,00 | 6.754,31 |
| 2025 | 236626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E VENTILADORES | SAFIRA AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | 27.013.781./000.1-05 | | 03/01/2025 | 1 | | 8.450,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 2025 | 254674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE PARA APOIO À EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO UNIDADE SESC CASA VERDE | DRIMEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 02.928.428./000.1-24 | | 14/03/2025 | 1 | | 3.227,50 | 0,00 | 3.227,50 |
| 2025 | 236620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E VENTILADORES | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429./000.3-90 | | 03/01/2025 | 1 | | 3.677,55 | 0,00 | 3.413,55 |
| 2025 | 253719 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE CAPUÊRA-ANGOLA - DA RODA AO BERIMBAU | RICARDO DE SOUZA | 37.113.756./000.1-57 | | 09/03/2025 | 1 | | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| 2025 | 253642 | DISPENSA | ATELIE DE COSTURA E ENTRE NÓS: REPAROS E CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS | 33.519.096 THAIS CAMPOS SOARES | 33.519.096./000.1-58 | | 08/03/2025 | 1 | | 24.661,45 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2025 | 252475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA EQUIPES DA ALIMENTAÇÃO E ALMOXARIFADOS | KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | 02.812.282./000.1-57 | | 10/03/2025 | 1 | | 5.621,20 | 0,00 | 5.621,20 |
| 2025 | 252431 | DISPENSA | DESENHO POR SABER - NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025 | 19.653.554 LUISA GABRIELA SANTOS | 19.653.554./000.1-16 | | 03/03/2025 | 1 | | 5.420,00 | 0,00 | 5.420,00 |
| 2025 | 251745 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA VESTIÁRIOS DA ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE SESC CASA VERDE | DISK-TEM COMERCIO E LOCACAO LTDA ME | 43.824.135./000.1-84 | | 06/03/2025 | 1 | | 14.140,00 | 0,00 | 14.140,00 |
| 2025 | 251874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE GUARDA PARA DESFIBRILADOR PARA UNIDADE CASA VERDE | IMPERIUM COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA | 05.683.707./000.1-63 | | 06/03/2025 | 1 | | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| 2025 | 251535 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOPAS DIVERSOS SABORES PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE CASA VERDE | TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 22.716.291./000.1-51 | | 03/03/2025 | 1 | | 7.581,00 | 0,00 | 7.022,40 |
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