| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230467 | DISPENSA | SC 2213-11/2024 - SERVIÇO DE PINTURA PARA A GMF E POSTES DA PRAÇA | CLAUDICEIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA 21957850809 | 44.628.082./000.1-99 | | 06/12/2024 | 3 | | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 2024 | 230607 | DISPENSA | SC 1697-11/2024 ¿ AQUISIÇÃO DE CARRINHOS TIPO PLATAFORMA PARA CARGA E DESCARGA DE DOAÇÕES DESTINADAS AO SESC MESA BRASIL PIRACICABA | FEPAC COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 46.531.048./000.1-27 | | 16/12/2024 | 3 | | 4.251,80 | 0,00 | 4.251,80 |
| 2024 | 230413 | DISPENSA | SALGADOS PARA CARDÁPIO FIXO | DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 23.318.214./000.1-06 | | 05/12/2024 | 3 | | 13.447,50 | 0,00 | 13.447,50 |
| 2024 | 231082 | DISPENSA | AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS 220V | TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL | 30.355.061./000.1-32 | | 06/12/2024 | 1 | | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 2024 | 231081 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - VAN | PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA | 08.903.699./000.1-01 | | 10/12/2024 | 1 | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 2024 | 229629 | DISPENSA | : PASSEIO DE 1 DIA - MUSEU DA IMAGINAÇÃO - SÃO PAULO/SP | SANDRA OLIVEIRA MODA 1100798894 | 47.093.982./000.1-77 | | 03/12/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 229618 | DISPENSA | INGRESSOS E ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE TURISMO SOCIAL, PASSEIO 1 DIA BRINCADEIRAS NO ACAMPARK DIA 19.01.2025 | N. L. R. SERVIÇOS DE RESERVAS TURISTICAS LTDA | 43.790.910./000.1-28 | | 04/12/2024 | 1 | | 9.040,00 | 0,00 | 8.814,00 |
| 2024 | 229628 | DISPENSA | PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO | COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO NIPON LTDA | 48.642.128./000.1-85 | | 03/12/2024 | 3 | | 5.629,70 | 0,00 | 4.536,64 |
| 2024 | 229585 | DISPENSA | PASSEIO DE 1 DIA, PROJETO OBA, BORA PASSEAR! BRINCADEIRAS NO ACAMPARK - CHARQUEADA | 32.709.056 IVAN FERREIRA COSTA | 32.709.056./000.1-06 | | 03/12/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 226399 | DISPENSA | OFICINA - CULINARIA COM CURUMIM | MARCELA GALLO | | PESSOA FÍSICA | 22/11/2024 | 3 | | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| 2024 | 228972 | DISPENSA | AJUDANTES GERAIS PARA O M~ES DE DEZEMBRO | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 29/11/2024 | 3 | | 7.990,00 | 0,00 | 7.520,00 |
| 2024 | 229090 | DISPENSA | DIARIA ATE 150KM ONIBUS CONVENCIONAL | AGÊNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 48.194.609./000.1-75 | | 30/11/2024 | 1 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2024 | 222705 | DISPENSA | COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES - 30 DIAS - INICIO 8/11/2024 | AMBCOM AMBIENTAL LTDA | 10.481.997./000.1-00 | | 08/11/2024 | 1 | | 4.905,00 | 0,00 | 4.090,35 |
| 2024 | 230670 | DISPENSA | JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS - BORA BRINCAR | QUALITY VILLE RECREACAO, ESPORTES E MUSCULACAO LTDA | 15.777.370./000.1-07 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 222519 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PROGRAMA CURIMIM IDA E VOLTA SÃO CARLOS | AGÊNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 48.194.609./000.1-75 | | 08/11/2024 | 3 | | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 |
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