| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 234934 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO | 33.697.878 MATIAS OSVALDO QUINTANA | 33.697.878./000.1-87 | | 02/01/2025 | 3 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 234933 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE ILUMINAÇÃO | AMANDA AMARAL DE OLIVEIRA 35399799804 ME | 15.413.720./000.1-56 | | 02/01/2025 | 3 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 234928 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | URBANOS CACAMBAS EIRELI | 12.724.965./000.1-06 | | 02/01/2025 | 3 | | 7.800,00 | 0,00 | 520,00 |
| 2024 | 234932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL | CARBOROIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 61.881.611./000.1-80 | | 02/01/2025 | 3 | | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| 2024 | 234687 | DISPENSA | DELICIAS FESTIVAS | 18.787.830 LARISSA MELINA DE LAZARI | 18.787.830./000.1-76 | | 03/01/2025 | 3 | | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 2024 | 234467 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUDANÇA DO FUNCIONÁRIO YGOR GRACIANO MARTINS, CHAPA: 020577. | MUDANÇAS E TRANSPORTES SÃO MIGUEL LTDA | 67.280.834./000.1-79 | | 19/12/2024 | 3 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 234557 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O SESC VERÃO 2025 | SELECT COLOR - ARTES GRÁFICAS LTDA | 00.844.676./000.1-61 | | 19/12/2024 | 3 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 2024 | 234556 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA VIVÊNCIA TROCA DE SEMENTES E IDEIAS | MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES | 33.333.174./000.1-25 | | 19/12/2024 | 3 | | 5.753,40 | 0,00 | 5.753,20 |
| 2024 | 234540 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AJUDANTES PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO DE MOBILIÁRIOS. | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 19/12/2024 | 3 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 2024 | 234548 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE PIRENOPOLIS | 36.544.177 PATRICIA DIVINA GUIMARAES | 36.544.177./000.1-04 | | 19/12/2024 | 3 | | 50.954,00 | 0,00 | 50.954,00 |
| 2024 | 233360 | DISPENSA | ATIVIDADE VINHETA COM GIGI MANFRINATO | GIGI MANFRINATO ARTES LTDA - ME | 10.319.102./000.1-28 | | 15/12/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 233191 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DOS CARPETES, POLTRONAS, FORRAÇÕES DO TEATRO PAULO AUTRAN. | ILAVOU LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 25.154.365./000.1-00 | | 14/12/2024 | 3 | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 2024 | 233268 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DOS CARPETES, POLTRONAS, FORRAÇÕES E ALMOFADAS DO AUDITÓRIO. | ILAVOU LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 25.154.365./000.1-00 | | 15/12/2024 | 3 | | 6.477,60 | 0,00 | 6.477,60 |
| 2024 | 233175 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DMX WIRELESS ILUMINAÇÃO. | ILUMILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 27.481.842./000.1-69 | | 14/12/2024 | 1 | | 7.781,22 | 0,00 | 7.781,22 |
| 2024 | 233190 | DISPENSA | OFICINA CÂMERAS DE DESENHO E FOTOGRAFIA INSTAX | RH POSITIVO ESTÚDIO E COMÉRCIO DE IMAGENS LTDA ME | 05.463.985./000.1-05 | | 14/12/2024 | 1 | | 19.690,00 | 0,00 | 19.690,00 |
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