| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 13/01/2025 | 140.000,00 |
| 1026975 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 13/01/2025 | 115.256,72 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 13/01/2025 | 100.000,00 |
| 1 | R | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 13/01/2025 | 100.000,00 |
| 983790 | FAT | 04172213000151- COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 13/01/2025 | 97.608,04 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 13/01/2025 | 95.000,00 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 13/01/2025 | 85.000,00 |
| 4019 | NFSE | 05303120000181- CANAL I PRODUCOES LTDA | 13/01/2025 | 76.149,60 |
| 1029301 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 13/01/2025 | 75.149,58 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 13/01/2025 | 74.000,00 |
| 543367 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 13/01/2025 | 71.712,50 |
| 1 | R | 03667884003650- SESC OSASCO | 13/01/2025 | 65.000,00 |
| 2887 | NFSE | 02621577000146- INTERTRADE BRASIL TELECOMUNICACOES MULTI | 13/01/2025 | 59.723,33 |
| 590 | NFSE | 07630630000199- DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E | 13/01/2025 | 49.990,00 |
| 589 | NFSE | 07630630000199- DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E | 13/01/2025 | 45.800,00 |
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