| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884005009- SESC MOGI DAS CRUZES | 13/11/2025 | 330.000,00 |
| 1 | R | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 13/11/2025 | 275.000,00 |
| 1 | R | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 13/11/2025 | 228.000,00 |
| 1 | R | 03667884003499- SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE | 13/11/2025 | 220.000,00 |
| 1 | R | 03667884000201- SESC CATANDUVA | 13/11/2025 | 205.000,00 |
| 1 | R | 03667884003065- SESC SOROCABA | 13/11/2025 | 198.000,00 |
| 597 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/11/2025 | 182.048,62 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 13/11/2025 | 180.000,00 |
| 535320 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 13/11/2025 | 169.882,43 |
| 9065488 | RTM | 45132495000140- PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 13/11/2025 | 167.625,49 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 13/11/2025 | 154.000,00 |
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 13/11/2025 | 140.000,00 |
| 8705099 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 13/11/2025 | 126.391,58 |
| 4805046 | RTM | 46523239000147- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO | 13/11/2025 | 123.567,59 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 13/11/2025 | 120.000,00 |
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