| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188473 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE FOGÃO C/ MÓDULO A GÁS 6 BOCAS DE ENCOSTO | MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA | 39.972.025/0001-92 | | 07/07/2024 | 3 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | 152736 | DISPENSA | VIVÊNCIA BESOURINHOS DA MATA ATLÂNTICA - OBSERVAÇÃO DE AVES PARA CRIANÇAS | MAURA PEREIRA DA SILVA 22919492845 | 30.523.809/0001-69 | | 02/03/2024 | 1 | | 3.788,00 | 0,00 | 3.788,00 |
| 2024 | 176477 | DISPENSA | ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - DIA DO DESAFIO | E.A.M. KOWALSKI EIRELI ME | 20.533.218/0001-19 | | 22/05/2024 | 1 | | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 2024 | 204196 | DISPENSA | VIVÊNCIA SUPER CIRCO | SUPER PRODUÇÕES GENIAIS LTDA - ME | 11.158.676/0001-24 | | 04/09/2024 | 3 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 137438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | SILVIO ROMERO TINTAS LTDA. | 32.146.681/0001-97 | | 04/01/2024 | 1 | | 1.132,65 | 0,00 | 1.132,57 |
| 2024 | 190320 | DISPENSA | OFICINAS AGOSTO INDÍGENA, DIAS 10, 11, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | 41.205.524 DAYANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA | 41.205.524/0001-04 | | 12/07/2024 | 1 | | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| 2024 | 158686 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA BADMINTON | DIEGO AUGUSTO FAGUNDES ARBITRAGEM ME | 18.293.275/0001-26 | | 23/03/2024 | 1 | | 5.520,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | 207293 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA PEDIDO DE FAT (FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO) PARA | MBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 61.370.722/0001-22 | | 19/09/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 165905 | DISPENSA | 13.18 ENDURO PARA FAMÍLIAS AQUECE DIA DO DESAFIO | TERRA FIRME TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 01.374.044/0001-44 | | 13/04/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 203938 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO CAMINHÃO PIPA PARA IRRIGAR O CANTEIRO DA AV. GOVERNADOR SC 35017 | AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP | 00.783.512/0001-71 | | 03/09/2024 | 5 | | 6.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 155210 | DISPENSA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM MÍDIA RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS SHOWS E ESPETÁCULOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO | MEGA EMPRESA DE COMUNICAÇÕES LTDA | 01.605.416/0001-04 | | 08/03/2024 | 1 | | 5.251,82 | 0,00 | 5.251,82 |
| 2024 | 191879 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - ATENDIMENTO AO EVENTO @GEEK 2024 - SC 5555 | JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP | 41.132.480/0001-21 | | 18/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 139335 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | SISPACK MEDICAL LTDA | 54.565.478/0001-98 | | 12/01/2024 | 1 | | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 2024 | 190005 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA UNIDADE DO SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | REITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 13.365.692/0001-13 | | 19/07/2024 | 6 | | 38.220,50 | 0,00 | 38.220,50 |
| 2024 | 78061714 | DISPENSA | OFICINA O RISO DE LUIZA | BADERNA CULTURA E EDITORA LTDA | 66.512.765/0001-19 | | 01/03/2024 | 1 | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
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