| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211411 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE HIDRAULICAS | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 27/09/2024 | 1 | | 8.876,97 | 0,00 | 7.849,97 |
| 2024 | 211400 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 FECHADURAS ELETRÔNICA PARA OS ARMÁRIOS DE AÇO DE USO DO PÚBLICO | SPM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 71.675.912/0001-01 | | 27/09/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 211401 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ANÁLISE DE PARÂMETROS E TRATAMENTO DA QUALIDADE E BALNEABILIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO | GERCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | 02.990.011/0001-91 | | 27/09/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 211402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO | PADARIA DO JARBAS LTDA | 32.297.279/0001-03 | | 27/09/2024 | 3 | | 14.847,60 | 0,00 | 11.861,04 |
| 2024 | 212081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | EFICIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 45.950.836/0001-95 | | 01/10/2024 | 1 | | 5.616,18 | 0,00 | 5.616,18 |
| 2024 | 211416 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 44.019.149/0001-98 | | 01/10/2024 | 1 | | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 2024 | 212297 | DISPENSA | PASSEIO CURUMIM SESC TAUBATÉ, 26/10/2024, SESC TAUBATÉ, SC 2156-09/2024 | 22.317.262 DAVI RODRIGUES SILVA | 22.317.262/0001-17 | | 02/10/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 212450 | DISPENSA | FLOOR CURLING, 20/10/2024, NA UO | FLUTURE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 35.340.937/0001-90 | | 03/10/2024 | 1 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2024 | 213314 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA EM PAREDE | DOVALE SOLUÇÕES EM MANUTENÇÕES LTDA | 26.967.865/0001-15 | | 05/10/2024 | 1 | | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 |
| 2024 | 212673 | DISPENSA | ENCADERNAÇÕES PARA ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS, NOS DIAS 17, 24 E 31/10 E 07/11/24, NA UO | ELIZABETH PAMELA LEE 28265786859 | 40.634.239/0001-38 | | 03/10/2024 | 2 | | 2.972,00 | 0,00 | 2.972,00 |
| 2024 | 213286 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PINTURA - CONVIVÊNCIA / LOJA SESC DESTA UO | GLOBAL MANUTENÇÕES LTDA | 54.096.218/0001-10 | | 05/10/2024 | 1 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 213290 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI SANDUICHES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇO DE APOIO DO SETOR DA COMEDORIA DESTA UNIDADE | F. P. QUINTANILHA TAUBATÉ | 03.099.599/0001-50 | | 05/10/2024 | 3 | | 6.620,00 | 0,00 | 4.583,50 |
| 2024 | 212840 | DISPENSA | ENCADERNAÇÕES PARA ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS, NO DIA 17/10/24, NA UO. | 52.703.322 FABIANA JO HYUN WON | 52.703.322/0001-09 | | 04/10/2024 | 1 | | 2.972,00 | 0,00 | 2.972,00 |
| 2024 | 213041 | DISPENSA | INTRODUÇÃO À CERÂMICA, 07, 14, 21, 28/11 E 05/12/2024, NA UO | CAUE PEREIRA RODRIGUES 37550269882 | 31.252.241/0001-51 | | 04/10/2024 | 2 | | 4.100,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 2024 | 213209 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO DE PISO PARA O SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SC 34556. | OJE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 26.769.382/0001-06 | | 05/10/2024 | 6 | | 38.890,00 | 0,00 | 38.890,00 |
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