| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78059234 | DISPENSA | PROJETO AXÉ RODAS DE CONVERSA GIRO EPISTEMOLÓGICO PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRASCISTA E RACISMO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA | AME EDUCAÇÃO E ARTE EIRELI - ME | 26.134.844/0001-19 | | 20/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 140288 | DISPENSA | VIVÊNCIAS ATELIÊ DAS ÁGUAS E NATURECO MÁSCARA DE NATUREZA E FOLIA BABY | LUA & MOITARA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA. ME | 32.520.999/0001-96 | | 11/02/2024 | 1 | | 7.390,00 | 0,00 | 7.390,00 |
| 2024 | 140590 | DISPENSA | SESC VERAO/2024: VIVÊNCIA E PRÁTICA DE PARKOUR, NOS DIAS 10 E 11/02 | TRACER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 12.598.248/0001-85 | | 10/02/2024 | 1 | | 12.295,59 | 0,00 | 12.295,89 |
| 2024 | 140719 | DISPENSA | BLIMP INFLÁVEIS | ESPAÇO LIVRE INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA EPP | 00.859.106/0001-45 | | 19/01/2024 | 1 | | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 2024 | 78059398 | DISPENSA | OFICINA ALEGORIAS EM MACRAMÊ | MARIA GABRIELLE OLIVEIRA | 22.378.181/0001-27 | | 23/02/2024 | 1 | | 5.664,00 | 0,00 | 5.664,00 |
| 2024 | 140867 | DISPENSA | HIGIENIZAÇÃO DE EPIS E PEÇAS TEXTEIS | LAVANDERIA ANTARES LTDA | 09.398.861/0001-44 | | 19/01/2024 | 3 | | 7.550,00 | 0,00 | 1.537,00 |
| 2024 | 140965 | DISPENSA | OFICINAS IMPRESSÃO BOTÂNICA COM PLANTAS NATIVAS E CONFETE DE CARNAVAL | ARUMA BRASIL - APOIO ORGANIZACIONAL E SUSTENTABILIDADE LTDA - ME | 17.938.536/0001-55 | | 01/02/2024 | 1 | | 7.464,00 | 0,00 | 7.464,00 |
| 2024 | 141422 | DISPENSA | HOSPEDAGEM DO GRUPO SESC SANTOS, DURANTE O ROTEIRO TRADIÇÕES CAIÇARAS, NO PERÍODO DE 19 A 24/02/2024 | J DE OLIVEIRA PEREIRA POUSADA | 27.498.886/0001-00 | | 24/01/2024 | 2 | | 35.000,00 | 0,00 | 34.545,00 |
| 2024 | 141553 | DISPENSA | RECEPTIVO TURÍSTICO DO GRUPO SESC SANTOS, DURANTE O ROTEIRO TRADIÇÕES CAIÇARAS - PARATY, SACO DO MAMANGUÁ E TRINDADE (RJ), NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2024 | PAULO J. N. NOGARA TURISMO EPP | 07.260.390/0001-88 | | 24/01/2024 | 1 | | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| 2024 | 78059622 | DISPENSA | VIVÊNCIA DOS BONECOS DE OLINDA AOS CABEÇÕES DA VILA FABRIL E OFICINA ACESSÓRIOS DE FOLIAS | MAYARA ANDRADE 47693609830 | 38.021.610/0001-44 | | 01/02/2024 | 1 | | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 |
| 2024 | 141568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED 18W 4000K PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMBIENTES DA UNIDADE | CENTER ELÉTRICA LTDA. | 62.067.616/0001-37 | | 24/01/2024 | 1 | | 6.870,00 | 0,00 | 6.870,00 |
| 2024 | 141811 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARROCERIA FRIGORIFICA - CAMINHÃO MESA BRASIL | KING FIBER MANUTENÇÃO DE FROTAS RODOVIARIAS | 24.177.027/0001-12 | | 25/01/2024 | 1 | | 5.395,00 | 0,00 | 5.395,00 |
| 2024 | 141894 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RESTAURO PARA 30 CADEIRAS DE FENOLITE DA ÁREA DA COMEDORIA | HILDA D. DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | 12.855.970/0001-58 | | 25/01/2024 | 1 | | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 |
| 2024 | 141955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS | DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME | 53.461.380/0001-28 | | 25/01/2024 | 3 | | 5.950,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 2024 | 142335 | DISPENSA | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO EM PISO DE GRANITO ELEVADO LEVITARE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ÁREAS EXTERNAS (TÉRREO, PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS) DA UO | RBF COLOCAÇÃO DE PISOS ELEVADOS LTDA | 08.693.110/0001-98 | | 27/01/2024 | 12 | | 17.364,48 | 0,00 | 13.023,36 |
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