| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161115 | DISPENSA | CURSO - CONSTRUÇÃO DE ALFAIA COM LUIZ POEIRA, NOS DIAS 02,09, 16 E 23/04/2024 E 07, 14, 21 E 28/05/2024 E NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/06/2024, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTES DO SESC BOM RETIRO. | LUIZ DO NASCIMENTO CAMARGO 14609245841 | 24.054.059/0001-20 | | 31/03/2024 | 1 | | 17.925,00 | 0,00 | 17.925,00 |
| 2024 | 161307 | DISPENSA | CURSO BÁSICO EM MARCENARIA COM BRUNA KIM, REALIZADA DIAS 02/04, 09/04,16/04, 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 E 18/06/2024, NO SESC BOM RETIRO. | 30.749.419 BRUNA KIM OSHIRO | 30.749.419/0001-01 | | 02/04/2024 | 2 | | 13.088,00 | 0,00 | 13.088,00 |
| 2024 | 161385 | DISPENSA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE, COM SEGURO PREGO-A-PREGO ALL RISKS PARA A EXPOSIÇÃO ARS SONORA ¿ HERMETO PASCOAL. | ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTDA | 09.227.702/0001-87 | | 02/04/2024 | 8 | | 29.404,08 | 0,00 | 30.305,94 |
| 2024 | 161475 | DISPENSA | CURSO REGULAR- MODELAGEM 3D - INTRODUÇÃO COM BLENDER COM TIAGO SCHÜTZER, REALIZADOS DIAS 03/04, 10/04, 17/04, 24/04, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 E 26/06/2024, NO SESC BOM RETIRO | 47.311.127 TIAGO SOUTO SCHUTZER | 47.311.127/0001-95 | | 02/04/2024 | 1 | | 12.640,00 | 0,00 | 12.640,00 |
| 2024 | 161590 | DISPENSA | CURSO REGULAR - MARCHETARIA DIGITAL, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/04, 02, 09, 16, 23/05, 06, 13, 20 E 27/06/24, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIA E ARTES DO SESC BOM RETIRO. | FERNANDA TOSTA MARTINS 03152963130 | 23.364.643/0001-10 | | 03/04/2024 | 1 | | 8.934,00 | 0,00 | 8.934,00 |
| 2024 | 161623 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS PORTAS DOS BANHEIROS DA UNIDADE | FRANCISCO ALMINO DA COSTA - MANUTENCAO DE MOVEIS | 09.397.907/0001-00 | | 02/04/2024 | 1 | | 21.250,00 | 0,00 | 21.250,00 |
| 2024 | 162115 | DISPENSA | CICLO DE DEBATES - EDUCAÇÃO E POVOS INDÍGENAS: EXPERIMENTAÇÕES ENTRE SABERES, DIAS 3 E 4/04/2024 NO TEATRO DO SESC BOM RETIRO. | UMBABARAUMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 22.339.017/0001-00 | | 03/04/2024 | 1 | | 89.618,00 | 0,00 | 73.618,00 |
| 2024 | 162727 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 05/04/2024 | 1 | | 4.650,70 | 0,00 | 4.650,70 |
| 2024 | 162728 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | AGAPE MEDICAL LTDA. EPP | 40.188.456/0001-41 | | 05/04/2024 | 1 | | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| 2024 | 162961 | DISPENSA | OFICINA DE JOGOS TEATRAIS NO ENCONTRO DE FAMILIARES DO CURUMIM ( COM LARUAMA ALVES), REALIZADO DIAS 06/04/204 (SÁBADO), DAS 10H ÀS 12H, E DIAS 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/05/2024. | LARUAMA ALVES DE OLIVEIRA 340753588 | 18.436.594/0001-43 | | 05/04/2024 | 1 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 163590 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPAS TÉRMICAS | ACQUACAPAS LONAS CAPAS ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA | 42.349.576/0001-09 | | 07/04/2024 | 1 | | 6.766,20 | 0,00 | 6.766,20 |
| 2024 | 163677 | DISPENSA | RODAS DE CONVERSA: TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS, BRINCAR NA DIVERSIDADE E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE NEURODIVERSIDADE, DIA 13 E 25/04/2024 NO SESC BOM RETIRO. | INSTITUTO INCLUSIVE TODOS | 41.297.537/0001-42 | | 09/04/2024 | 1 | | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| 2024 | 163692 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE SP, CAMPUS CUBATÃO, ATIVIDADES DO SESC BOM RETIRO (ESPETÁCULO 7 LEITURAS E VISITA À EXPOSIÇÃO KARINGANA | VIACAO SANTO IGNACIO LTDA | 59.126.045/0001-50 | | 09/04/2024 | 1 | | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 2024 | 163807 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DO SHOW LENINE DIA 18/04/2024 ÀS 21H NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA. | SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 15.515.187/0001-33 | | 09/04/2024 | 1 | | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 2024 | 165219 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRANSPORTE DA OBRA DE ARTE ESCULTURA STREET POLE, DE IRAN DO ESPÍRITO SANTOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRANSPORTE DA OBRA DE ARTE ESCULTURA STREET POLE, DE IRAN DO ESPÍRITO SANTO | MILLENIUM FINE ARTS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 04.526.924/0001-87 | | 12/04/2024 | 6 | | 12.050,52 | 0,00 | 6.025,26 |
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