| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155710 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DOS DUTOS E COIFAS | J & R DA COSTA FILHO LIMPEZA LTDA | 29.389.283/0001-97 | | 12/03/2024 | 8 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 155742 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE MESAS E BANCOS DE CONCRETO DA UO | KSG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 43.545.155/0001-16 | | 12/03/2024 | 1 | | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 2024 | 156380 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA VIVÊNCIA/RODA DE CONVERSA GRAJAÚ E SUAS HISTÓRIAS, DIA 23/03/2024 NA PRAÇA PAU BRASIL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | IMARGEM ARTE MEIO AMBIENTE E CONVIVÊNCIA LTDA - ME | 14.240.510/0001-40 | | 14/03/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 156044 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA OS DIAS 15, 16, 17, 23 E 24/03 E 11, 12 E 13/04/2024 | 50.794.029 GEOVANNA MOREIRA PEDROSO | 50.794.029/0001-60 | | 13/03/2024 | 1 | | 1.050,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 156045 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA OS DIAS 15, 16, 17, 23 E 24/03 E 11, 12 E 13/04/2024 | 52.157.273 FELIPE DOS SANTOS MENDES GONCALVES | 52.157.273/0001-48 | | 13/03/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 156569 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO IVECO (PLACA GIL-7142 / FCBM 294473) | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A. | 42.580.092/0078-55 | | 24/02/2024 | 1 | | 37.475,04 | 0,00 | 36.851,80 |
| 2024 | 157115 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CHAPAS PARA ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO E ESPAÇOS EXTERNOS | AQUILA SERVICE LTDA | 42.844.588/0001-00 | | 16/03/2024 | 2 | | 3.279,96 | 0,00 | 2.739,96 |
| 2024 | 157176 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CALHAS PLUVIAIS DO TELHADO DE POLICARBONATO DA SEDE SOCIAL | KSG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 43.545.155/0001-16 | | 16/03/2024 | 1 | | 13.160,00 | 0,00 | 13.160,00 |
| 2024 | 157175 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGITADORES DE SÓLIDOS NA UO SESC INTERLAGOS | BOMBETEC BOMBAS QUIMICAS LTDA - ME | 01.996.622/0001-84 | | 19/03/2024 | 1 | | 24.196,00 | 0,00 | 24.196,00 |
| 2024 | 157192 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO DE ATLETISMO 2024 ¿ ETAPA 1, A SER REALIZADA NO DIA 07/04/2024, NA PISTA DE ATLETISMO | RODPAR LAZER E EVENTOS LTDA ME | 96.164.785/0001-07 | | 16/03/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 157207 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA VIVÊNCIA DE NAVEGAÇÃO A BARCO E A VELA, EM AÇÕES EXTERNAS COM OS COLETIVOS IMARGEM E MENINOS DA BILLINGS, DIA 16/03/24 E OFICINA DE LIXEIRAS COM MATERIAIS REUTILIZÁVEIS, COM MENINOS DA BILLINGS, DIA 20/03/2024 NA UNIDADE | IMARGEM ARTE MEIO AMBIENTE E CONVIVÊNCIA LTDA - ME | 14.240.510/0001-40 | | 16/03/2024 | 1 | | 27.054,00 | 0,00 | 27.054,00 |
| 2024 | 157245 | DISPENSA | ANÁLISE E CONTROLE DE AR AMBIENTE DA UNIDADE DE INTERLAGOS | PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA. | 18.044.207/0001-23 | | 16/03/2024 | 1 | | 2.922,00 | 0,00 | 2.842,50 |
| 2024 | 157241 | DISPENSA | LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SESC INTERLAGOS | NEY IVAN MANOEL DA SILVA | 29.181.441/0001-19 | | 20/03/2024 | 1 | | 7.750,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 2024 | 159191 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CAMINHÃO HYUNDAI HR, PLACA: FJO-4921 / FCBM: 289708-3 / KM: 65.068 | SUL CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.318.942/0001-85 | | 23/03/2024 | 1 | | 7.772,40 | 0,00 | 7.772,40 |
| 2024 | 159212 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PLATAFORMAS PANTOGRÁFISCAS E TELESCÓPICAS DA U.O. | ACHE AQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - EPP | 14.747.809/0001-96 | | 28/03/2024 | 1 | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
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