| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BASES E TECIDOS DE WINDBANNERS, PARA COMPOR A COMUNICAÇÃO VISUAL DO EVENTO BOLA NO MESA | BANDERART INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 60.717.469/0001-78 | | 19/06/2024 | 1 | | 5.432,00 | 0,00 | 5.432,00 |
| 2024 | 184340 | DISPENSA | REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA | LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 04.196.357/0001-48 | | 20/06/2024 | 2 | | 2.360,40 | 0,00 | 2.360,40 |
| 2024 | 184365 | DISPENSA | REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA | JPR PISCINAS - COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 30.993.258/0001-05 | | 20/06/2024 | 2 | | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| 2024 | 185942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 10M3 DE PEDRISCO PALHA 3 = 330 SACOS DE 40KG | CRISTIANE RODRIGUES COM DE PLANTAS PEDRAS LTDA ME | 00.312.568/0001-48 | | 26/06/2024 | 1 | | 9.910,00 | 0,00 | 9.910,00 |
| 2024 | 184587 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE ANCESTRALIDADE NA CASA ECOATIVA, DIAS 22 E 29/06/2024, PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS CURUMIM E ESPORTE CRIANÇA, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | SILVANA SENA DIAS 14015603850 | 17.666.961/0001-32 | | 21/06/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 185365 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ACESSÓRIOS E TECNOLOGIAS EM EQUIPAMENTOS PARA CORRIDAS DE PISTA E TRILHAS, DIA 29/06/2024, NA PISTA DE ATLETISMO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | UPFITRAIL SERVICOS LTDA | 42.489.217/0001-57 | | 25/06/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 184975 | DISPENSA | MATERIAIS PARA FECHAMENTO NA SALA GAIA, ADEQUAÇÃO DOS CAIXAS DO CAFÉ DA ROÇA E REPARO NO TANQUE DO CLORO | ALEX SOUZA OLIVEIRA 05033914413 ME | 41.763.868/0001-20 | | 22/06/2024 | 1 | | 11.753,10 | 0,00 | 11.753,10 |
| 2024 | 185075 | DISPENSA | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DA ESQUADRIA DE VIDRO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO DE ESPORTES. | B2W ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 52.044.463/0001-59 | | 22/06/2024 | 2 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 185719 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA VIVÊNCIA DE TIRO COM ARCO, DIAS 10, 11, 12 ,17, 18 E 19/07/2024, NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | DALTELY DOS SANTOS ARCO E FLECHA | 27.432.447/0001-96 | | 26/06/2024 | 1 | | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 2024 | 185245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (CLORO LÍQUIDO) PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS E RESERVATÓRIOS | LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 08.659.758/0001-48 | | 23/06/2024 | 1 | | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 2024 | 185255 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VAN EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 09/07/2024, NA UO SESC INTERLAGOS | WILSON JOSÉ DE SOUZA TRANSPORTES LTDA | 02.744.033/0001-71 | | 23/06/2024 | 1 | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 185248 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI, A SER REALIZADA NO DIA 09/07/2024 | INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.006.000/0001-95 | | 23/06/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 185246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UO | BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 43.381.672/0001-05 | | 23/06/2024 | 1 | | 3.308,00 | 0,00 | 3.308,00 |
| 2024 | 185258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UO | ENTREPOSTO E DISTRIBUIDORA DE CARNES DANIELLA LTDA | 54.500.699/0001-88 | | 23/06/2024 | 1 | | 2.481,00 | 0,00 | 2.481,00 |
| 2024 | 185244 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PAINEL DE LED P3 OUTDOOR) A SER UTILIZADO DURANTE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAÇÃO ZUMBI, NO DIA 09/07/2024 | LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA | 00.679.553/0001-12 | | 23/06/2024 | 2 | | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
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