| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149433 | PREGÃO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA “SUPORTE BÁSICO - TIPO B” E “SUPORTE AVANÇADO - TIPO UTI”, POR ÁREA PROTEGIDA, PARA DIVERSAS UNIDADES | INTERMEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 03.022.032/0001-86 | | 23/02/2024 | 60 | | 86.000,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2024 | 183319 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS, PARA DIVERSAS UNIDADES | TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA | 55.860.944/0001-20 | | 26/06/2024 | 12 | | 88.800,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 2024 | 215524 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA UNIDADE 14 BIS. | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08.065.700/0001-76 | | 18/10/2024 | 2 | | 11.619,55 | 0,00 | 10.543,74 |
| 2018 | 20714 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONTAGEM DO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SESC. | SD CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S/A | 20.382.421/0001-31 | | 30/11/2018 | 60 | | 21.660,00 | 24.436,74 | 24.480,16 |
| 2020 | 25671 | INEXIGIBILIDADE | RENOVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS - UNIDADES: CARMO (2 INSTALAÇÕES), CONSOLAÇÃO, IPIRANGA, POMPÉIA, SANTANA, VILA MARIANA E 24 DE MAIO. | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 61.856.571/0001-17 | | 20/11/2020 | 60 | | 3.246.669,60 | 0,00 | 1.643.937,50 |
| 2022 | 33093 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS NOVOS ALIMENTADORES DAS CASAS DE HOSPEDAGEM DA | AJF ENGENHARIA LTDA | 03.032.873/0001-74 | | 12/05/2022 | 12 | | 43.070,00 | 0,00 | 44.134,34 |
| 2022 | 35935 | PREGÃO | MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA | NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 44.541.550/0001-93 | | 01/08/2022 | 12 | | 860.507,72 | 0,00 | 2.492,40 |
| 2022 | 43360 | PREGÃO | SERVIÇOS COMPLEMENTARES CIVIS E DE INSTALAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A OBRA DE CONCLUSÃO DO FUTURO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEDEI | P.S. ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 43.235.050/0001-60 | | 28/02/2023 | 3 | 6 | 3.431.078,89 | 3.948.538,68 | 3.459.951,94 |
| 2023 | 132910 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS PARA A U.O CASA VERDE. | MK ENGENHARIA LTDA | 55.232.870/0001-88 | | 20/12/2023 | 1 | | 21.400,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| 2023 | 133246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA ROÇA E CAFÉ CAMPESTRE DA UO SESC INTERLAGOS | REBAL COMERCIAL LTDA | 44.386.134/0001-68 | | 16/12/2023 | 1 | | 143,85 | 0,00 | 143,85 |
| 2023 | 61057432 | DISPENSA | ECOBAG COM BANNER - LIXO MENOS É MAIS | ANDREA TARIFA NEHR 26195668869 | 26.402.855/0001-32 | | 15/12/2023 | 1 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2023 | 124728 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OINIBUS | ANDRÉATUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 01.502.456/0001-12 | | 10/11/2023 | 1 | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2023 | 130157 | DISPENSA | MATERIAL CIVIL ESPACO CURUMIM | COMERCIAL DE MAT. P/CONSTRUÇÀO NOVA BERTIOGA LTDA | 59.069.336/0001-53 | | 07/12/2023 | 1 | | 6.937,95 | 0,00 | 6.937,95 |
| 2023 | 120884 | DISPENSA | CURSO - DESATANDO A ESCRITA, DIAS 7, 14, 28/11 E 05/12/23 | PINA CULTURA LTDA | 23.787.012/0001-03 | | 26/10/2023 | 1 | | 4.256,00 | 0,00 | 4.256,00 |
| 2023 | 82057407 | DISPENSA | ARENA DE SKATE | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA | 10.543.559/0001-11 | | 14/12/2023 | 12 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
