| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 183860 | DISPENSA | PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO | CULLIGAN LATAM LTDA | 31.861.323/0001-01 | | 19/06/2024 | 1 | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 2024 | 208874 | DISPENSA | DANÇA AFRO: ELEMENTOS, COM JULIANA FERRAZ | JULIANA FERREIRA FERRAZ QUEIROZ 31344254837 | 33.817.728/0001-60 | | 24/10/2024 | 1 | | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 |
| 2024 | 150834 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 05 FREEZERS VERTICAL - PERÍODO: 30 DIAS | COMBITECH SOLUCOES E SERVICOS EM FOOD SERVICE LTDA | 09.574.895/0002-23 | | 24/02/2024 | 1 | | 6.226,95 | 0,00 | 6.226,95 |
| 2024 | 202239 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ESPAÇO DE BRINCAR NA UO MOGI DAS CRUZES | LTV ENGENHARIA MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | 32.593.580/0001-64 | | 27/08/2024 | 8 | | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 |
| 2024 | 173352 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES | GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA | 12.513.284/0001-07 | | 16/05/2024 | 3 | | 54.979,47 | 0,00 | 36.652,98 |
| 2024 | 216438 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO BOLSAS E ESTOJOS COM MATERIAL RECICLÁVEL | ASSOCIAÇÃO INCLUI MAIS | 17.557.079/0001-59 | | 25/10/2024 | 2 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 171610 | DISPENSA | REPARO CONJUNTO MOTOBOMBA E MANCAL N°2 DA CAG SC 31925 | SUMMER COOL, PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA. | 05.035.409/0001-67 | | 04/05/2024 | 2 | | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 2024 | 212839 | DISPENSA | 10.1 CURSO DE CANTO CORAL COM AMANDA COUTINHO | REDÁRIO CULTURAL LTDA | 17.566.136/0001-66 | | 04/10/2024 | 3 | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 2024 | 163248 | DISPENSA | GUIA TURÍSTICO SÃO PAULO 25 À28.04- O IMPÉRIO E A FAMÍLIA REAL EM SÃO PAULO | MARIA DE LOS DOLORES FREIXA PASCUAL 72946148734 | 29.842.345/0001-74 | | 10/04/2024 | 1 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2024 | 199451 | DISPENSA | HOSPEDAGEM BLUMENAU | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 03.603.595/0010-59 | | 16/08/2024 | 1 | | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 2024 | 151376 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PAREDES E DIVISÓRIAS PARA O SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | ALFATORRE SERVIÇOS DE SOLDAS E MONTAGENS LTDA | 18.286.014/0001-89 | | 29/02/2024 | 6 | | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 2024 | 202289 | DISPENSA | PASSEIO A BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO, 09/09/2024, SÃO PAULO | 17.813.810 ANA OLIVIA DE SOUZA BRUNO | 17.813.810/0001-60 | | 28/08/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 159281 | DISPENSA | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO | PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA - EPP | 11.066.174/0001-73 | | 24/03/2024 | 1 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 2024 | 192475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DA CARGA ELÉTRICA E QUALIDADE DA ENERGIA DA UO. SC 33122 | COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI ME | 21.736.267/0001-11 | | 20/07/2024 | 1 | | 21.626,22 | 0,00 | 21.626,22 |
| 2024 | 217136 | DISPENSA | OFICINAS DE FOTOGRAFIA PARA TURMAS REGULARES DO JUVENTUDES | LUCAS JUSTO TIRLONI | 47.102.765/0001-04 | | 13/11/2024 | 1 | | 8.833,44 | 0,00 | 8.833,44 |
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