| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190527 | DISPENSA | CONTRATO Nº 190.527 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO - SC 33069 | S.P. VÁLVULAS - MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME | 21.739.169/0001-38 | | 18/07/2024 | 1 | | 8.234,68 | 0,00 | 8.234,68 |
| 2024 | 193863 | DISPENSA | CONTRATO Nº 193.863 - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS EMBORRACHADOS DO PARQUE LÚDICO ORQUESTRA MÁGICA - SC 31006 | SIMARA DE CAMPOS GAZAROLI | 44.180.944/0001-63 | | 02/08/2024 | 2 | | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 2024 | 190562 | DISPENSA | CONTRATO Nº 190.562 - SERVIÇO DE SERRALHERIA, PINTURA, ANCORAGEM, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TENDA DE DESCANSO - SC 30418 | TECMANT SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA | 27.553.038/0001-48 | | 23/07/2024 | 2 | | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 2024 | 193839 | DISPENSA | CONTRATO Nº 193.839 - SERVIÇO DE PINTURA DAS DEMARCAÇÕES DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E SINALIZAÇÕES DAS VIAS INTERNAS E PERIMETRAL EXTERNA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE SESC ITAQUERA - SC 30755 | SIMARA DE CAMPOS GAZAROLI | 44.180.944/0001-63 | | 05/08/2024 | 4 | | 41.164,83 | 0,00 | 41.164,83 |
| 2024 | 190778 | DISPENSA | AULA ESPECIAL: PEDALANDO NAS FÉRIAS | SP HAWKS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 10.403.767/0001-15 | | 14/07/2024 | 1 | | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 |
| 2024 | 190930 | DISPENSA | OFICINA: GIBITECA BALÃO ITINERANTE | MOVIMENTO CULTURAL PENHA | 04.632.499/0001-00 | | 12/07/2024 | 1 | | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 |
| 2024 | 190779 | DISPENSA | CONTRATO Nº - 190.779 - MANUTENÇÃO EM GERADOR DURANTE 06 MESES - SC 31733 | TRACTION ENGENHARIA LTDA | 05.979.550/0001-18 | | 01/08/2024 | 7 | | 75.600,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 2024 | 190774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PQ LÚDICOS | JOBELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 39.674.662/0001-82 | | 17/07/2024 | 1 | | 6.920,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 2024 | 190776 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PQ LÚDICOS | MDIAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 17.825.372/0001-50 | | 23/07/2024 | 1 | | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 |
| 2024 | 191267 | DISPENSA | ATELIÊ- FEIRA DE EXPERIMENTAÇÕES EM ARTES VISUAIS [02ª EDIÇÃO]- HELLENA KUASNE | HELLENA KUASNE ANDERSON 46709883876 | 28.579.880/0001-11 | | 19/07/2024 | 1 | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 2024 | 191351 | DISPENSA | DEBATE- MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO DE SAÚDE NOS TERRITÓRIOS DA ZONA LESTE | HUMANA SERVIÇOS EM SUSTENTABILIDADE LTDA | 20.540.318/0001-72 | | 07/08/2024 | 1 | | 2.047,00 | 0,00 | 2.047,00 |
| 2024 | 191333 | DISPENSA | TRILHA DA SAMAMBAIAÇU: CAMINHADA ANCESTRAL, CONEXÕES ANCESTRAIS: AGROECOLOGIA, ANTIRRACISMO E FEMINISMO E PONTES-TERRITÓRIOS: VIVÊNCIA NA ALDEIA KALIPETY O MODO DE VIDA GUARANI MBYA | 23.494.301 HELEN EVELIN DE SOUZA | 23.494.301/0001-14 | | 18/07/2024 | 1 | | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 |
| 2024 | 192096 | DISPENSA | ENCOMENDA DE TEXTO PARA VIVÊNCIA: VEREDAS URBANAS | ESCOLA DE BOTÂNICA LTDA | 26.797.455/0001-73 | | 19/07/2024 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 191523 | DISPENSA | CONTRATO Nº 191.523 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O RECREIO NAS FÉRIAS - SC 6234-06/2024 | TRANSPORTADORA TURÍSTICA NOVA BELGA LTDA | 03.415.124/0001-26 | | 25/07/2024 | 1 | | 50.700,00 | 0,00 | 50.700,00 |
| 2024 | 191694 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CAMINHÃO REVISÃO | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A | 42.580.092/0077-74 | | 18/07/2024 | 1 | | 6.908,62 | 0,00 | 6.908,62 |
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