| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 126978 | PREGÃO | SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COMEDORIA | ORRO & CHRISTENSEN LTDA | 71.446.207/0001-32 | | 08/12/2023 | 2 | | 518.336,00 | 0,00 | 518.336,00 |
| 2023 | 96921 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE LAPIS PERSONALIZADO - LINHA GERALDO DE BARROS PARA COMERCIALIZAÇÃO NAS LOJAS SESC | C2GIFTS COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 09.254.064/0001-93 | | 11/09/2023 | 2 | | 9.450,00 | 0,00 | 8.076,60 |
| 2023 | 53056728 | DISPENSA | ARTES GRÁFICAS E GRAFFITI | ANTISALA COMUNICACAO EIRELI | 32.689.013/0001-06 | | 01/12/2023 | 1 | | 2.916,00 | 0,00 | 2.916,00 |
| 2023 | 98425 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MESA DIGITAL YAMAHA PM5D-RH | FABIANO NASCIMENTO REZENDE ME | 13.996.315/0001-82 | | 03/09/2023 | 1 | | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 2023 | 127293 | DISPENSA | COMPRA DE TRÊS CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS INDUSTRIAL | REPAL COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 15.344.079/0001-45 | | 23/11/2023 | 3 | | 6.837,00 | 0,00 | 6.837,00 |
| 2023 | 134737 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO | HIDROCOSTA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA EPP | 62.491.196/0001-11 | | 26/12/2023 | 3 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2023 | 130345 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM ÔNIBUS PADRÃO TURISMO 46 LUGARES PARA AÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA CURUMIM EM VISITA AO SESC ITAQUERA NOS DIAS 06, 07 13 E 14/12/2023. | TRANSLUZ FRETAMENTO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 11.786.330/0001-70 | | 07/12/2023 | 1 | | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 2023 | 114233 | DISPENSA | #NOME? | JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.152.395/0001-61 | | 10/10/2023 | 4 | | 24.770,40 | 0,00 | 23.875,87 |
| 2023 | 90688 | DISPENSA | TRANPOSRTE DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO PEQUENAS PEDRAS POLIDAS | ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES LTDA | 09.227.702/0001-87 | | 16/08/2023 | 7 | | 65.163,93 | 0,00 | 65.163,93 |
| 2023 | 130187 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS E REFLETORES | DONLUZ COMERCIAL ELETRICA EIRELI | 08.142.787/0001-38 | | 06/12/2023 | 3 | | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| 2023 | 131793 | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE PARA UNIDADE AV. PAULISTA | BASIC ELEVADORES LTDA | 02.254.737/0001-66 | | 03/01/2024 | 60 | | 68.994,00 | 0,00 | 10.428,44 |
| 2023 | 63055510 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA TEMPORADA DO PROJETO **LONJURAS** UMA INSTALAÇÃO PERFORMÁTICA NO GALPÃO DO SESC POMPEIA. | ARAUCARIA EDICOES DE LIVROS LTDA ME | 30.324.457/0001-12 | | 14/11/2023 | 1 | | 330.154,00 | 0,00 | 330.154,00 |
| 2023 | 122134 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS | ARMAZÉM BAIXADA LTDA | 26.461.589/0001-19 | | 03/11/2023 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2023 | 136308 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS SABORES DIVERSOS | ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA ME | 38.951.539/0001-07 | | 29/12/2023 | 1 | | 16.788,66 | 0,00 | 16.788,66 |
| 2023 | 77035 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DAS UNIDADES DO SESC SÃO PAULO | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | | 20/05/2023 | 60 | | 258.000,00 | 0,00 | 103.200,00 |
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