| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132645 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO BARRA ELETRÔNICA DO ELEVADOR DO TEATRO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0036-38 | | 14/12/2023 | 1 | | 5.660,66 | 0,00 | 5.660,66 |
| 2023 | 132714 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA - SALA DA GMF | AD-TEC AR CONDICIONADOS LTDA | 35.069.646/0001-00 | | 14/12/2023 | 2 | | 13.150,00 | 0,00 | 13.150,00 |
| 2023 | 132807 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS COZINHA - ESTUFA AQUECIDA | AÇOS MACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 43.553.668/0001-79 | | 15/12/2023 | 3 | | 18.455,63 | 0,00 | 18.455,53 |
| 2023 | 132988 | DISPENSA | SESC VERÃO/2024: VIVÊNCIA ESPORTIVA E RECREATIVA EM LUTAS OLÍMPICAS (BATE-PAPO E PRÁTICA), NOS DIAS 27/ E 28/01 | E.A.M. KOWALSKI EIRELI ME | 20.533.218/0001-19 | | 27/01/2024 | 1 | | 13.090,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| 2023 | 133046 | DISPENSA | MAUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME PERIMETRAL | PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 46.946.173/0001-06 | | 16/12/2023 | 3 | | 24.201,78 | 0,00 | 23.104,74 |
| 2023 | 133150 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - PROJETO QUE É ESSE | AGM TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 08.779.731/0001-99 | | 16/12/2023 | 2 | | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 2023 | 78057535 | DISPENSA | OFICINAS ATELIÊ PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS TATUAGEM EM CARIMBO, LABORATÓRIO CRIATIVO, ESTÊNCIL CRIATIVO PARA FAMÍLIAS, POESIA EM COR E PROSA | QUIOSCO CULTURAL ARTE, EDUCAÇÃO E DESIGN LTDA | 18.098.209/0001-03 | | 06/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 133222 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO ACOMPANHANTE NOS PASSEIOS: OBA! FÉRIAS! CIENTISTAS NO MUSEUS - SÃO PAULO (SP), NOS DIAS 13 E 18/01/2024. | 16.648.959 ANA PAULA MONTEIRO PORTES | 16.648.959/0001-78 | | 16/12/2023 | 2 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2023 | 133225 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0011-08 | | 16/12/2023 | 1 | | 1.932,50 | 0,00 | 1.932,50 |
| 2023 | 133228 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | COMERCIAL ELÉTRICA P.J. LTDA | 57.158.057/0001-30 | | 16/12/2023 | 1 | | 6.639,00 | 0,00 | 6.639,00 |
| 2023 | 133227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS | COMERCIO DE DOCES E SALGADOS TIFFIN SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 48.344.017/0001-92 | | 16/12/2023 | 2 | | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| 2023 | 78057545 | DISPENSA | OFICINA HOSPITAL DE BRINQUEDOS | UNSQUEPENSA ARTE LTDA | 24.674.902/0001-71 | | 05/01/2024 | 1 | | 8.498,90 | 0,00 | 8.498,90 |
| 2023 | 133260 | DISPENSA | SESC VERÃO/2024 ¿ ATIVIDADES RECREATIVAS VIVÊNCIA JOGOS COOPERATIVOS, NOS DIAS 20 E 21/01 | ANDRÉA SILVA FRANGAKIS TANIL 03685130765 | 17.726.152/0001-79 | | 20/01/2024 | 1 | | 6.690,00 | 0,00 | 6.690,00 |
| 2023 | 133341 | DISPENSA | SESC VERÃO/2024: ATIVIDADE ESPORTIVAS E RECREATIVAS KANJAM, DODGE-BALL, TCHOUKBALL, CORFEBOL E POULL-BALL, SENDO KANJAM (20 E 21/01), DODGE (27 E 28/01), TCHOUKBALL (03 E 04/02), CORFEBOL (10 E 11/02), E POULL-BALL (17 E 18/02) | TEKOKATU EVENTOS LTDA | 22.575.240/0001-57 | | 20/01/2024 | 2 | | 23.585,00 | 0,00 | 23.585,00 |
| 2023 | 133532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESINA COM ENDURECEDOR | COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA | 26.407.339/0001-09 | | 19/12/2023 | 2 | | 6.089,79 | 0,00 | 6.089,79 |
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