| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141391 | DISPENSA | SC 0635-01/2024 - CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERRALHERIA. | ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 18.035.987/0001-45 | | 24/01/2024 | 3 | | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2024 | 141392 | DISPENSA | SC 7049-11/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS COM UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBASC 7049-11/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS COM UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA | URBANOS CACAMBAS EIRELI | 12.724.965/0001-06 | | 24/01/2024 | 3 | | 7.200,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 2024 | 143682 | DISPENSA | SC 3302-01/2024 - RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO LITORAL CAPIXABA - GUARAPARI | ROBERTA SHARIFF MARQUES 08016463754 | 22.010.731/0001-50 | | 31/01/2024 | 3 | | 12.760,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 2024 | 141346 | DISPENSA | HOMOLOGAÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. ME | 19.702.501/0001-48 | | 23/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 141735 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO CIDADE DAS ARTES | LUIS EDUARDO DE ARAUJO 18185696802 | 29.235.178/0001-01 | | 24/01/2024 | 1 | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 2024 | 141742 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS | KMP TAPEÇARIA E CAPAS LTDA | 58.595.604/0001-08 | | 24/01/2024 | 1 | | 7.992,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| 2024 | 142373 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO | M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA. | 63.965.966/0001-83 | | 27/01/2024 | 1 | | 5.632,80 | 0,00 | 5.042,80 |
| 2024 | 142374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO | GCV COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA | 47.936.200/0001-14 | | 27/01/2024 | 1 | | 1.084,80 | 0,00 | 1.084,80 |
| 2024 | 142375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO | 36.756.071 ALINE VICENTE DE OLIVEIRA | 36.756.071/0001-66 | | 27/01/2024 | 1 | | 1.199,50 | 0,00 | 1.199,50 |
| 2024 | 142390 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O CARNAVAL 2024 | KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04.948.102/0001-94 | | 31/01/2024 | 1 | | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 2024 | 142405 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES PARA O JARDIM DO FOYER E COMPLEMENTO NA PRAÇA DA UO | UBIRATAN TOPAL | 26.843.980/0001-88 | | 27/01/2024 | 1 | | 7.434,50 | 0,00 | 7.434,50 |
| 2024 | 142460 | DISPENSA | - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE DO CLUBE DA CAMINHADA - | ANDRÉATUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 01.502.456/0001-12 | | 27/01/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 58059971 | DISPENSA | OFICINA: CARNAVAL BORDADO, COM MARINA DINI | GENTE QUE BORDA LTDA | 32.854.849/0001-19 | | 30/01/2024 | 1 | | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 |
| 2024 | 142689 | DISPENSA | COMUNICAÇÃO VISUAL COM A PROGRAMAÇÃO DA UO | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 10.555.875/0001-03 | | 28/01/2024 | 1 | | 7.412,44 | 0,00 | 7.060,08 |
| 2024 | 142741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA O PURIFICADORES DESTA UO | LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 19.979.231/0001-17 | | 28/01/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
