| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35821 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT, E AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA A PLATAFORMA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MICROSOFT AZURE | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 26/07/2022 | 36 | | 6.583.257,00 | 0,00 | 5.631.512,76 |
| 2022 | 42844 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - UNIDADE CONSOLAÇÃO | EMPRESA DE SEGURANÇA INFINITY - EIRELI | 18.714.967/0001-09 | | 07/02/2023 | 60 | | 4.437.416,16 | 0,00 | 504.191,91 |
| 2022 | 34172 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA NOVA UNIDADE OSASCO | R. C. GEO TOPOGRAFIA LTDA | 13.128.927/0001-53 | | 13/06/2022 | 1 | | 10.900,00 | 0,00 | 11.168,43 |
| 2022 | 35823 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT, E AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA A PLATAFORMA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MICROSOFT AZURE | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 26/07/2022 | 36 | | 6.088.005,00 | 0,00 | 3.344.495,00 |
| 2022 | 54838 | PREGÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE PINHEIROS | CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA | 05.946.179/0001-98 | | 25/04/2023 | 8 | | 8.455.000,00 | 0,00 | 7.610.782,26 |
| 2022 | 34242 | DISPENSA | CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA PARA A FUTURA UNIDADE PQ. D. PEDRO II | SIMON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 93.507.960/0001-23 | | 24/06/2022 | 6 | | 121.000,00 | 0,00 | 40.243,63 |
| 2022 | 39784 | PREGÃO | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | DENTAL SOLIDENT LTDA-EPP | 58.362.674/0001-16 | | 08/12/2022 | 12 | | 3.084.231,55 | 0,00 | 5.362,56 |
| 2022 | 55534 | PREGÃO | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A UNIDADE IPIRANGA | EMPRESA DE SEGURANÇA INFINITY - LTDA | 18.714.967/0001-09 | | 26/04/2023 | 60 | | 6.393.600,00 | 0,00 | 724.472,26 |
| 2022 | 34349 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UM NOVO GRUPO MOTO GERADOR (GMG) PARA ATENDIMENTO ÀS CARGAS DE TODAS AS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE INTERLAGOS | AJF ENGENHARIA LTDA | 03.032.873/0001-74 | | 24/06/2022 | 24 | | 117.360,00 | 0,00 | 113.319,34 |
| 2022 | 36819 | PREGÃO | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, COMISSIONAMENTO, ASSESSORAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CORRELATOS PARA RESERVAS DE HOSPEDAGEM | TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 57.830.788/0001-80 | | 23/08/2022 | 60 | | 50.680.000,00 | 0,00 | 44.962.159,33 |
| 2022 | 43694 | PREGÃO | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADESSERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADES | LAVANDERIA ANTARES LTDA | 09.398.861/0001-44 | | 28/02/2023 | 60 | | 115.920,00 | 0,00 | 25.920,59 |
| 2022 | 34513 | DISPENSA | CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL PARA OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS NO PROJETO LEGAL DA PREFEITURA PARA A UNIDADE SÃO CAETANO | MAG ELETROMECÂNICA E INFORMÁTICA LTDA ME | 01.432.946/0001-90 | | 15/07/2022 | 24 | | 14.800,00 | 0,00 | 9.181,21 |
| 2022 | 36497 | PREGÃO | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CORRELATOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 57.830.788/0001-80 | | 23/08/2022 | 60 | | 99.100.000,00 | 0,00 | 31.987.087,56 |
| 2022 | 43695 | PREGÃO | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADESSERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADES | LAVANDERIA ANTARES LTDA | 09.398.861/0001-44 | | 28/02/2023 | 60 | | 153.660,00 | 0,00 | 47.949,21 |
| 2022 | 40018 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA SEM PARAR PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS. | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA | 04.088.208/0001-65 | | 27/10/2022 | 24 | | 91.932,00 | 0,00 | 90.318,18 |
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