| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22549 | PREGÃO | MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES PARA A UNIDADE VILA MARIANA | GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME | 12.513.284/0001-07 | | 11/06/2019 | 60 | | 252.000,00 | 0,00 | 285.467,17 |
| 2019 | 22333 | PREGÃO | SERVIÇOS DE AUDITORIA OPERACIONAL DE PROJETOS/DESIGN, OU OBRAS/REFORMAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | MACIEL AUDITORES S/S | 13.098.174/0001-80 | | 24/06/2019 | 60 | | 1.135.992,00 | 0,00 | 560.365,68 |
| 2019 | 22357 | PREGÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS PARA A UNIDADE RIO PRETO | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 06.291.846/0001-04 | | 30/05/2019 | 60 | | 37.800,00 | 0,00 | 24.223,31 |
| 2019 | 22399 | PREGÃO | SERVIÇOS DE XEROGRAFIA, ENCADERNAÇÕES, AUTENTICAÇÕES E PLOTAGENS PARA A FUTURA UNIDADE FRANCA. | R. JUNIOR DE CASTRO | 10.989.278/0001-97 | | 29/05/2019 | 60 | | 160.897,50 | 0,00 | 90.689,42 |
| 2019 | 23134 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CLIPAGEM PARA AS UNIDADES ARARAQUARA E RIBEIRÃO PRETO | PREVIEW MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA | 10.968.759/0001-16 | | 27/08/2019 | 12 | | 12.000,00 | 64.060,68 | 65.167,36 |
| 2019 | 23135 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CLIPAGEM PARA AS UNIDADES ARARAQUARA E RIBEIRÃO PRETO | PREVIEW MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA | 10.968.759/0001-16 | | 30/08/2019 | 12 | | 12.000,00 | 64.075,89 | 63.796,40 |
| 2019 | 22805 | PREGÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO | CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA | 07.843.950/0001-27 | | 22/07/2019 | 60 | | 1.321.031,40 | 1.773.410,40 | 1.655.704,87 |
| 2019 | 22437 | PREGÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 10.764.533/0001-01 | | 27/06/2019 | 60 | | 690.000,00 | 0,00 | 519.933,15 |
| 2019 | 22491 | PREGÃO | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL SESC JUNDIAI | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 04.990.553/0001-90 | | 11/06/2019 | 60 | | 7.639.054,95 | 8.355.312,90 | 7.367.122,61 |
| 2019 | 23257 | PREGÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNIDADE JUNDIAÍ | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | | 05/09/2019 | 60 | | 9.700.128,00 | 9.796.087,84 | 9.968.333,54 |
| 2019 | 22638 | PREGÃO | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES UOS CAPITAL E GRANDE SP | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA - EPP | 21.239.717/0001-60 | | 01/07/2019 | 60 | | 18.480,00 | 0,00 | 19.163,70 |
| 2019 | 22639 | PREGÃO | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES UOS CAPITAL E GRANDE SP | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA - EPP | 21.239.717/0001-60 | | 01/07/2019 | 60 | | 19.500,00 | 0,00 | 21.449,30 |
| 2019 | 22640 | PREGÃO | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES UOS CAPITAL E GRANDE SP | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA - EPP | 21.239.717/0001-60 | | 01/07/2019 | 60 | | 15.000,00 | 15.186,66 | 15.805,52 |
| 2019 | 22663 | PREGÃO | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES UOS CAPITAL E GRANDE SP | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP | 03.267.141/0001-63 | | 01/07/2019 | 60 | | 25.920,00 | 0,00 | 29.542,86 |
| 2019 | 22664 | PREGÃO | CONTROLE DE PRAGAS E VETORES UOS CAPITAL E GRANDE SP | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP | 03.267.141/0001-63 | | 01/07/2019 | 60 | | 52.680,00 | 0,00 | 58.059,28 |
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