| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186347 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESIGN GRÁFICO PARA A 10ª PEDALADA NOTURNA 2024. | GABINETE DESENHO GRAFICO LTDA | 42.618.408/0001-71 | | 06/07/2024 | 3 | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2024 | 188351 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE GOALBALL - CAMPING DE FÉRIAS DO PSE JOVEM | ALESSANDRO TOSIM 25652500883 | 33.752.942/0001-85 | | 04/07/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 187177 | DISPENSA | GUIAMENTO ROTEIRO NATUREZA NA SERRA CATARINENSE - LAGES | JOÃO ROQUE DOS SANTOS 99387794849 | 20.394.878/0001-66 | | 05/07/2024 | 1 | | 2.758,00 | 0,00 | 2.758,00 |
| 2024 | 186311 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ÔNIBUS PROJETO RECREIO NAS FÉRIAS | ANDRÉATUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 01.502.456/0001-12 | | 27/06/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 186426 | DISPENSA | CLUBE DA CAMINHADA - PALESTRA | 27.689.551 LETICIA TRINDADE LUIZ | 27.689.551/0001-60 | | 17/08/2024 | 3 | | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 2024 | 187180 | DISPENSA | ENCONTROS GRANDES LIVROS - GABRIELA CRAVO E CANELA, DE JORGE AMADO, DIAS 5, 12, 19 E 26/07/2024, DAS 15H ÀS 17H, NA SALA DE MÚLTIPLO USO DO 3º ANDAR. | 28.562.203 MELLORY FERRAZ CARRERO | 28.562.203/0001-90 | | 03/07/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 186999 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O PERÍODO DE 60 DIAS. | ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEIÇÃO | 02.314.296/0001-40 | | 11/07/2024 | 1 | | 7.715,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| 2024 | 186421 | DISPENSA | ARTES INDÍGENAS INTEGRADAS | 41.205.524 DAYANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA | 41.205.524/0001-04 | | 06/07/2024 | 1 | | 17.564,00 | 0,00 | 17.564,00 |
| 2024 | 186590 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAR ORÇAMENTO BASE DOS ITENS | W&K ENGENHARIA LTDA | 01.630.735/0001-61 | | 28/06/2024 | 1 | | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| 2024 | 187887 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 180 COLETES PARA AS AULAS DO PSE | TOCKFORMES IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 74.406.224/0001-34 | | 11/07/2024 | 1 | | 6.786,00 | 0,00 | 6.786,00 |
| 2024 | 188462 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA UNIDADE | SP FLORESTAL AGROCOMERCIAL LTDA | 04.691.845/0001-21 | | 06/07/2024 | 3 | | 7.945,00 | 0,00 | 7.945,00 |
| 2024 | 188472 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MÃO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 10/07/2024 | 1 | | 9.742,00 | 0,00 | 9.742,00 |
| 2024 | 187169 | DISPENSA | OFICINA COLARES ESTELARES | 23.775.799 NADIA BOSQUE FERREIRA | 23.775.799/0001-93 | | 30/06/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 190557 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO PARQUE DAS NEBLINAS - MOGI DAS CRUZES | JEFERSON MARIO BRANDÃO 31000960889 | 29.698.012/0001-13 | | 13/07/2024 | 1 | | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| 2024 | 187677 | DISPENSA | OFICINA MARCHETARIA BÁSICA COM DESENHOS IMAGINÁRIOS ABSTRATO DAS ESTRELAS | LUMBERJILLS MARCENARIA E TAPECARIA CRIATIVAS LTDA | 26.461.535/0001-53 | | 02/07/2024 | 1 | | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 |
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