| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249274 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POTE DE PAPEL | PIXPEL EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS LTDA | 27.996.346./000.1-48 | | 20/02/2025 | 1 | | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 2025 | 249254 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VUC PERÍODO DE CARNAVAL - DIAS 28/02, 01,02,03 E 04/03/2025 | AVBR LOCADORA EIRELI | 18.431.348./000.1-07 | | 24/02/2025 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2025 | 249890 | DISPENSA | OFICINA: MAQUIAGEM CARNAVALESCA E CARNAVAL DAS INFÂNCIAS: OFICINA DE ADEREÇOS | 47.910.755 JONAS DA COSTA VIEIRA | 47.910.755./000.1-97 | | 22/02/2025 | 1 | | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 2025 | 248665 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PASSEIO FUTEBOL: A PAIXÃO NACIONAL - SÃO PAULO (SP) | REGINA BLANDON INCEPTION TOUR LTDA | 53.122.021./000.1-46 | | 19/02/2025 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2025 | 248384 | DISPENSA | OFICINA - PONTO DE ENCONTRO: INTERESSES 2025 | COMUNITAS - FORMACAO E TREINAMENTOS EM PROJETOS DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO LT | 26.103.510./000.1-88 | | 18/02/2025 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2025 | 248131 | DISPENSA | SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL NO PERÍODO DE 21/01 A 09/02/2025 | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 20/02/2025 | 1 | | 24.894,00 | 0,00 | 24.894,00 |
| 2025 | 246854 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | FEPAC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 33.935.142./000.1-08 | | 25/02/2025 | 1 | | 2.483,00 | 0,00 | 2.483,00 |
| 2025 | 246941 | DISPENSA | AULA ABERTA DE BIKE CIRCUITO ITAQUERA | NITROBOX ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | 38.946.969./000.1-22 | | 13/02/2025 | 1 | | 16.487,00 | 0,00 | 16.487,00 |
| 2025 | 246834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | MDIAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 17.825.372./000.1-50 | | 05/03/2025 | 1 | | 1.256,52 | 0,00 | 1.256,52 |
| 2025 | 246471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SQUEEZE EM AÇO INOXIDÁVEL 750 ML. | GEV PRODUTOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA | 14.521.815./000.1-20 | | 14/02/2025 | 1 | | 7.968,00 | 0,00 | 7.968,00 |
| 2025 | 246433 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 09 CATRACAS DO PARQUE AQUATICO | TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | 61.099.008./000.1-41 | | 13/02/2025 | 3 | | 16.123,96 | 0,00 | 15.685,26 |
| 2025 | 246407 | DISPENSA | SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL E LIDER PARA DIAS 11,12,13,14,15,16,18,19,20 E 21/02 | RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 54.872.896./000.1-28 | | 11/02/2025 | 1 | | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| 2025 | 246427 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ÔNIBUS | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339./000.1-08 | | 12/02/2025 | 1 | | 13.980,00 | 0,00 | 13.980,00 |
| 2025 | 246386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E RALOS. | LOJAS ITE BEBE LTDA | 39.311.408./000.1-10 | | 13/02/2025 | 2 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2025 | 246297 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PORTATIL | VETOR 17 ENGENHARIA LTDA | 05.832.577./000.1-83 | | 13/02/2025 | 4 | | 11.025,00 | 0,00 | 7.350,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
