| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245321 | DISPENSA | REALIZ.AÇÕES MEDIADAS - FESTIVAL DE BASQUETE 3X3, DIA 08/02/2025, QUADRA EXT.I, INTEGR. | LANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 54.300.904./000.1-61 | | 05/02/2025 | 1 | | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| 2025 | 244422 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ALGUMAS ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES | ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 37.414.333./000.1-77 | | 01/02/2025 | 1 | | 5.080,95 | 0,00 | 5.080,95 |
| 2025 | 244453 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO DO PASSEIO DE UM DIA ILHA DIANA - SANTOS (SP), A SER REALIZADO NO DIA 30/03/2025 | CAIÇARA EXPEDIÇÕES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.876.079./000.1-72 | | 01/02/2025 | 3 | | 7.985,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| 2025 | 244413 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ALGUMAS ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES | ALEX SOUZA OLIVEIRA 05033914413 ME | 41.763.868./000.1-20 | | 01/02/2025 | 1 | | 14.506,52 | 0,00 | 14.504,52 |
| 2025 | 244405 | DISPENSA | POTE DE PAPEL 240ML | 2 RJ NEGÓCIOS & SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 02.283.344./000.1-80 | | 01/02/2025 | 1 | | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| 2025 | 244380 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TRECOS & TRAPOS - CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS DIAS 02, 09, 16 E 23/02 E TRECOS & TRAPOS - CUSTOMIZ. DE MÁSCARAS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/25, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTE. | ANTONY EMERSON DO CARMO BATISTA - ME | 22.210.060./000.1-71 | | 01/02/2025 | 1 | | 20.042,00 | 0,00 | 20.042,00 |
| 2025 | 244115 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO UTILIZADO PELO PROGRAMA MESA BRASIL DA UO INTERLAGOS (CAMINHÃO IVECO, PLACA GCS-5521, FCBM: 294473-1) | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A. | 42.580.092./007.8-55 | | 31/01/2025 | 1 | | 7.862,49 | 0,00 | 7.095,64 |
| 2025 | 243650 | DISPENSA | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | A.V.K - COMERCIAL ELETRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 54.149.228./000.1-77 | | 30/01/2025 | 1 | | 16.835,52 | 0,00 | 16.835,52 |
| 2025 | 243681 | DISPENSA | OFICINA BEM BOLADO E OFICINA SENTIDOS,DIAS 08,09,22 E 23/02/2025 NA MULTIPLO-USO | CLAUDIA DIOGO PEREIRA | 17.836.502./000.1-50 | | 30/01/2025 | 1 | | 5.210,00 | 0,00 | 5.210,00 |
| 2025 | 243649 | DISPENSA | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | PANDA - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 50.989.581./000.1-04 | | 30/01/2025 | 2 | | 1.215,30 | 0,00 | 1.215,30 |
| 2025 | 243623 | DISPENSA | REALIZ.OFICINA EXPERIM. E AUTON. PRIM. INF., DIAS 05 E 22/02/25,NA SALA MÚLTIPLO- USO | JORGE ANTONIO RIOS LTDA | 57.059.064./000.1-85 | | 30/01/2025 | 1 | | 7.694,00 | 0,00 | 7.694,00 |
| 2025 | 243740 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA VIVÊNCIA: PLANTIO E CONFECÇÃO DE MUDAS EM AÇÕES EXTERNAS NO ESPAÇO MULHERES DO GAU SÃO MIGUEL PAULISTA, DIA 09/02/2025, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃODA UO | ASSOCIAÇÃO MULHERES DO GAU | 45.243.360./000.1-52 | | 30/01/2025 | 1 | | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 |
| 2025 | 243137 | DISPENSA | FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO E MATERIAIS CONSUMÍVEIS | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 71.449.201./000.1-19 | | 29/01/2025 | 2 | | 3.802,24 | 0,00 | 2.002,03 |
| 2025 | 243250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESFIHAS | TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 22.716.291./000.1-51 | | 29/01/2025 | 1 | | 14.970,00 | 0,00 | 14.970,00 |
| 2025 | 242953 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVA AQUATHLON, A SER REALIZADA NO DIA 09/02/2025 | TANIA MARIA DA MOTA | 36.310.484./000.1-12 | | 28/01/2025 | 1 | | 9.912,30 | 0,00 | 9.912,30 |
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