| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250134 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ENCONTROS, DA REVISTA E DE FEVEREIRO DE 2025 | MATA DE KATENDE PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 26.998.472./000.1-79 | | 24/02/2025 | 2 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 249526 | DISPENSA | AÇÃO CARNAVAL NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BEM VIVER | JORGE ANTONIO RIOS LTDA | 57.059.064./000.1-85 | | 24/02/2025 | 2 | | 14.063,00 | 0,00 | 14.063,00 |
| 2025 | 248736 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REFORMA DOS COMPRESSORES DO SISTEMA DE VÁCUO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE | RS SILVA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 19.571.563./000.1-68 | | 26/02/2025 | 1 | | 36.020,00 | 0,00 | 35.420,00 |
| 2025 | 248402 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO SOCIAL MASCULINO PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SP | ANDRIELLO S A INDUSTRIA E COMERCIO | 61.508.727./001.1-40 | | 21/02/2025 | 1 | | 6.008,00 | 0,00 | 6.008,00 |
| 2025 | 248799 | DISPENSA | AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ENCONTRO TÉCNICO COM SUPERVISORES DE ESPORTES COM O TEMA JOGOS DE CORPO -VIVÊNCIA E CONVIVÊNCIA | ROSE MARIA DE SOUZA | 07.761.189./000.1-84 | | 20/02/2025 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2025 | 248362 | DISPENSA | VENTILADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE CEDEI | VITÓRIA VENTILADORES LTDA - ME | 01.077.511./000.1-74 | | 21/02/2025 | 2 | | 15.056,00 | 0,00 | 15.056,00 |
| 2025 | 247900 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO MOTOGERADOR DO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC | VOLTMAC SOLUÇÕES E GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 28.275.641./000.1-78 | | 18/02/2025 | 1 | | 6.171,26 | 0,00 | 6.171,26 |
| 2025 | 248434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MITEL M6867I PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SÃO PAULO. | FORTT DO BRASIL LTDA | 05.138.913./000.1-92 | | 25/02/2025 | 2 | | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 2025 | 247519 | DISPENSA | PAGAMENTO DE ANUIDADE (2025) DO SESC SÃO PAULO À ISCA-INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATIONPAGAMENTO DE ANUIDADE (2025) DO SESC SÃO PAULO À ISCA-INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION | INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION - ISCA | 03.667.884./000.1-20 | | 14/02/2025 | 2 | | 9.042,60 | 0,00 | 9.387,00 |
| 2025 | 246334 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS, PARA OS EMPREGADOS DA UNIDADE GUARULHOS | JURAS TRANSPOSTES E TURISMO LTDA | 26.477.205./000.1-56 | | 10/02/2025 | 3 | | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2025 | 246665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTÕES PVC PARA CRACHÁ | R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA | 02.055.120./000.1-11 | | 13/02/2025 | 2 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2025 | 245795 | DISPENSA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CIVIS E DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, LÓGICA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | GRSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 56.702.975./000.1-16 | | 07/02/2025 | 1 | | 138.534,30 | 0,00 | 108.140,80 |
| 2025 | 244853 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE KITS TECLADO E MOUSE PARA GCL E GEI | MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES | 33.333.174./000.1-25 | | 13/02/2025 | 1 | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 2025 | 245371 | DISPENSA | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (COMPRA E VENDA) | BIRJ - BOLSA DE IMÓVEIS DO RIO DE JANEIRO LTDA | 33.448.036./000.2-72 | | 12/02/2025 | 1 | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 2025 | 245127 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE - CASA VERDE | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554./000.1-27 | | 07/02/2025 | 2 | | 28.916,10 | 0,00 | 28.437,70 |
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