| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237865 | DISPENSA | PRODUÇÃO E EDIÇÃO FOTOGRÁFICA DE 12 EDIÇÕES DA REVISTA E PERÍODO DE 12 MESES. | NILTON FUKUDA FOTOGRAFIA LTDA | 08.713.883./000.1-99 | | 16/01/2025 | 13 | | 90.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2025 | 238043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS E ENCOSTOS PARA OS BANCOS MODELO CHARLOTTE DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC | KMP TAPEÇARIA E CAPAS LTDA | 58.595.604./000.1-08 | | 17/01/2025 | 90 | | 11.768,00 | 0,00 | 11.768,00 |
| 2025 | 237320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT TESTADOR DE CABOS PARA TESTES E MANUTENÇÕES DA REDE DE CABEAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | D. P. DOS REIS LTDA | 41.097.479./000.1-03 | | 09/01/2025 | 2 | | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 2025 | 237547 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | 18.812.143 ROBSON BARBOZA MARTINS ROSA | 18.812.143./000.1-63 | | 17/01/2025 | 3 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2025 | 237680 | DISPENSA | JOGOS E ELEMENTOS BRINCANTES | ATELIÊ MONTA E DESMONTA MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA | 34.591.532./000.1-62 | | 27/01/2025 | 3 | | 8.539,60 | 0,00 | 26.741,10 |
| 2025 | 237679 | DISPENSA | JOGOS E ELEMENTOS BRINCANTES | LAVOR ART COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20.776.583./000.1-54 | | 27/01/2025 | 3 | | 8.539,60 | 0,00 | 8.539,60 |
| 2025 | 237673 | DISPENSA | JOGOS E ELEMENTOS BRINCANTES | ATELIE QUERO QUERO LTDA | 27.264.385./000.1-50 | | 23/01/2025 | 3 | | 15.836,20 | 0,00 | 15.836,20 |
| 2025 | 237259 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MITEL 6940W PARA USO NA NOVA SEDE CASA VERDE | ABX TELECOM LTDA | 03.266.645./000.1-69 | | 13/01/2025 | 1 | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2025 | 237117 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, EM CARÁTER EVENTUAL, POR MEIO DE CAMINHÃO COM BAÚ, PARA A MUDANÇA RESIDENCIAL DO EMPREGADO CÉSAR PESCE TEIXEIRA - CHAPA 19434, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - GEI | DIVINA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA | 54.494.963./000.1-18 | | 08/01/2025 | 1 | | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| 2024 | 245921 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES | HPL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.324.796./000.1-26 | | 19/02/2025 | 5 | | 1.114.000,00 | 0,00 | 1.144.000,00 |
| 2024 | 245338 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE REFRIGERADORES TIPO FRIGOBAR PARA A UNIDADE BERTIOGA | FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 13.642.211./000.1-70 | | 12/02/2025 | 1 | | 333.899,84 | 0,00 | 333.899,84 |
| 2024 | 244665 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO | NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA | 07.760.239./000.1-09 | | 10/02/2025 | 6 | | 203.086,32 | 0,00 | 183.778,32 |
| 2024 | 240881 | PREGÃO | TRANSPORTE NACIONAL DE OBRAS DE ARTE, CONTEMPLANDO COORDENAÇÃO LOGÍSTICA, EMBALAGEM, COLETA, ENTREGA, DESEMBALAGEM, SEGURO RCTR-C, SEGURO PREGO A PREGO COM COBERTURA ALL RISKS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À EXPOSIÇÃO OFÍCIO: BARRO: SALLISA ROSA: EIXO TERRA DE SALLISA ROSA. | MORIWAY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | 28.982.814./000.1-98 | | 23/01/2025 | 9 | | 67.652,00 | 0,00 | 33.826,00 |
| 2024 | 240825 | PREGÃO | SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA A EXPOSIÇÃO OFÍCIO: BARRO - SALISSA ROSA: EIXO TERRA, A SER REALIZADA NA UNIDADE POMPEIA | SECALL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 13.420.028./000.1-20 | | 21/01/2025 | 8 | | 156.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2024 | 240903 | PREGÃO | SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, COMPOSTO POR MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DENOMINADOS DOSÍMETROS INDIVIDUAIS E DOSÍMETROS PADRÃO PARA DIVERSAS | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. | 50.429.810./000.1-36 | | 31/01/2025 | 120 | | 1.043.460,00 | 0,00 | 6.633,00 |
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