| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157500 | DISPENSA | CONSULTORIA E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS RESISTENTES A FOGO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS. | TECSTEEL ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA S/S LTDA | 86.984.515/0001-99 | | 01/04/2024 | 1 | | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 2024 | 158236 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO E GRADIL DE PROTEÇÃO DO MINICAMPO SOCIETY DA UNIDADE CATANDUVA | SERRALHERIA GUSSI EIRELI ME | 59.442.442/0001-30 | | 01/04/2024 | 2 | | 90.235,00 | 0,00 | 90.235,00 |
| 2024 | 158625 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE KIT CHÁ INSTITUCIONAL | MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | 29.131.436/0001-00 | | 22/03/2024 | 1 | | 23.750,00 | 0,00 | 150.860,00 |
| 2024 | 158132 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ENCONTROS, DA REVISTA E | SOMOS ZOOM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 20.712.886/0001-03 | | 22/03/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 167699 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO E IMPRESSÃO DAS PEÇAS GRÁFICAS QUE COMPÕEM A CAIXA SOMA, PARA A LOJA SESC VIRTUAL | GRÁFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA | 23.468.555/0001-68 | | 03/05/2024 | 3 | | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 2024 | 159447 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO E IMPRESSÃO DO KIT TROCAS E OLHARES ¿ ACERVO SESC DE ARTE NAÏFS DO BRASIL | P+ DIGITAL LTDA | 31.733.638/0001-65 | | 26/03/2024 | 2 | | 67.860,00 | 0,00 | 67.860,00 |
| 2024 | 160036 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COZINHA DA FUTURA UNIDADE TBC | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 65.978.504/0001-26 | | 17/04/2024 | 46 | | 74.200,00 | 0,00 | 7.095,00 |
| 2024 | 160602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEJAS, CARRINHO E GRELHAS | ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 66.535.477/0001-80 | | 01/04/2024 | 2 | | 12.186,30 | 0,00 | 12.186,30 |
| 2024 | 160603 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEJAS, CARRINHO E GRELHAS | BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | 48.201.043/0001-61 | | 02/04/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 160605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEJAS, CARRINHO E GRELHAS | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 54.177.886/0001-72 | | 03/04/2024 | 2 | | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 |
| 2024 | 159422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE LEGUMES | ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 66.535.477/0001-80 | | 25/03/2024 | 2 | | 5.405,18 | 0,00 | 5.405,18 |
| 2024 | 160029 | DISPENSA | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIABILIDADE TÉCNICA E LEGAL, A FIM DE FORNECER CONJUNTO DE INFORMAÇÕES PARA DETERMINAR OS PARÂMETROS LEGAIS E CONSTRUTIVOS PARA OS IMÓVEIS ANEXOS A UNIDADE VILA MARIANA. | BONINI & MACUCO SERVIÇOS DE ARQUITETURA E INFORMÁTICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. | 01.381.262/0001-06 | | 04/04/2024 | 1 | | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 2024 | 160076 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) SCANNER KODAK 2400 DSV, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA | JOAO BATISTA BUENO SCIRE ME | 37.691.733/0001-20 | | 09/04/2024 | 2 | | 6.920,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 2024 | 159442 | DISPENSA | ANUIDADE AO ISCA | INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION - ISCA | 03.667.884/0001-20 | | 28/03/2024 | 12 | | 8.155,35 | 0,00 | 8.323,50 |
| 2024 | 164052 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA USO E CONSUMO DO CAL | JCD EMBALAGENS LTDA | 26.033.443/0001-72 | | 15/04/2024 | 1 | | 10.290,00 | 0,00 | 10.290,00 |
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