| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175980 | DISPENSA | TREINAMENTO PARA TRABALHO EM ALTURA - NR35 | CONECTA TREINE LTDA | 43.474.245/0001-63 | | 29/05/2024 | 4 | | 125.320,00 | 150.020,00 | 150.020,00 |
| 2024 | 176869 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES - PDG PARA OS GERENTES ADJUNTOS, DE 06 A 10/05/2024, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - GEDEP | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 03.709.814/0062-00 | | 03/06/2024 | 1 | | 454.775,50 | 0,00 | 454.775,50 |
| 2024 | 175976 | DISPENSA | PALESTRANTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ENCONTROS, DA REVISTA E | AMMA MARKETING E AGENCIAMENTO DE IMAGEM LTDA | 15.500.049/0001-80 | | 22/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 176167 | DISPENSA | BOLSA DE ESTUDOS - PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE - ISRAEL GTI | VSTP EDUCACAO S.A. | 11.319.526/0001-55 | | 23/05/2024 | 18 | | 30.720,00 | 0,00 | 21.616,70 |
| 2024 | 176010 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PORTA TALHERES - LINHA EVANDRO JARDIM. | INNOVA CONFECÇÃO EIRELI | 33.580.279/0001-89 | | 29/05/2024 | 1 | | 11.180,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 2024 | 176433 | DISPENSA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CLEARANCE E LICENCIAMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, | LETICIA DE SOUZA BARBOSA LTDA | 41.800.592/0001-03 | | 04/06/2024 | 6 | | 35.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2024 | 176405 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DA UNIDADE SESC SÃO PAULO. | CARBOROIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 61.881.611/0001-80 | | 29/05/2024 | 1 | | 6.127,80 | 0,00 | 6.127,80 |
| 2024 | 176482 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EDIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO COM FECHAMENTO DO ARQUIVO PARA IMPRESSÃO - RELATÓRIO DIVERSOS 22 ¿ (DE MAIO A OUTUBRO DE 2024) | ESTÚDIO DIÁLOGO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME | 08.836.408/0001-00 | | 02/06/2024 | 6 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 177428 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULA ESPECIAL - PASSINHOS FLASHBACK, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DO DESAFIO 2024 , EM 29/5 NA ADMINISTRAÇÃO DO SESC | GERSON PEREIRA FORNACIARI | 50.710.297/0001-57 | | 27/05/2024 | 1 | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | 177863 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VITA ALERE PARA DIÁLOGOS COM A EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DO SESC BELENZINHO SOBRE A TEMÁTICA DO SUICÍDIO | KAREN SCAVACINI SERVICOS DE SAUDE MENTAL - ME | 19.172.122/0001-93 | | 27/05/2024 | 3 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 177946 | DISPENSA | ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE HIDRANTES DO SESC SÃO PAULO. | CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 53.921.433/0001-46 | | 03/06/2024 | 1 | | 7.669,00 | 0,00 | 7.669,00 |
| 2024 | 177960 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MONITORES 28 POLEGADAS PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SP | DOMAIN TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 10.844.662/0001-00 | | 03/06/2024 | 1 | | 6.396,00 | 0,00 | 6.396,00 |
| 2024 | 178269 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GRADIS PARA A FUTURA UNIDADE DO SESC NO EDIFICIO JOÃO BRÍCOLA | INOVABAN COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 23.715.112/0001-24 | | 11/06/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 179609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAL E CECAM. | ANDRA S/A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0003-90 | | 18/06/2024 | 1 | | 6.122,90 | 0,00 | 6.122,90 |
| 2024 | 178453 | DISPENSA | EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS - PRÁ LÁ DO MEU QUINTAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | IPE EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | 14.874.263/0001-34 | | 29/05/2024 | 2 | | 4.820,88 | 0,00 | 4.820,88 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
