| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 215323 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LIVROS DIVERSAS EDITORAS PARA A FUTURA UNIDADE DE FRANCA. | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08.065.700/0001-76 | | 22/10/2024 | 2 | | 9.910,98 | 0,00 | 9.023,38 |
| 2018 | 20536 | INEXIGIBILIDADE | ENERGIA ELÉTRICA | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | | 01/10/2018 | 12 | | 2.800.000,00 | 0,00 | 5.775.021,67 |
| 2020 | 24695 | INEXIGIBILIDADE | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE RECOMPOSIÇÃOAMBIENTAL DE ÁREA DEGRADADA E ALTERADA DA FUTURA UNIDADE LIMEIRA | NBL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - EPP | 05.881.838/0001-55 | | 09/04/2020 | 24 | 48 | 62.400,00 | 76.648,00 | 83.832,05 |
| 2022 | 30519 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA PARA A UNIDADE RIBEIRÃO PRETO | HOVERTEX PROTEÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA EIRELI - ME | 17.086.218/0001-03 | | 08/03/2022 | 51 | | 28.136,26 | 0,00 | 12.744,71 |
| 2022 | 34784 | PREGÃO | FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE CFTV E LICENÇAS DE SOFTWARE | INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 82.901.000/0001-27 | | 26/07/2022 | 12 | | 856.372,43 | 0,00 | 24.771,37 |
| 2022 | 55177 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELEMETRIA PARA MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES | GESTAL AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. | 17.254.999/0001-06 | | 12/04/2023 | 20 | | 3.720,00 | 0,00 | 2.401,40 |
| 2023 | 130298 | DISPENSA | PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2024 DA IMZ INTERNATIONAL MUSIC + MEDIA CENTRE | IMZ INTERNATIONAL MUSIC + MEDIA CENTRE | 03.667.884/0001-20 | | 09/12/2023 | 2 | | 4.173,78 | 0,00 | 4.203,42 |
| 2023 | 55056854 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ARTESANATOS ANCESTRAIS, DIAS 09, 10, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTES, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | WILSON PEDRO DE OLIVEIRA | 24.369.179/0001-17 | | 05/12/2023 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | 133742 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE SKATE E PARASKATE, AULA ABERTA PRIMEIRAS MANOBRA | MILOS EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.221.889/0001-19 | | 19/12/2023 | 1 | | 217.900,00 | 0,00 | 217.900,00 |
| 2023 | 136203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE NTI SC 473 FAWAY | FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP | 08.183.373/0001-57 | | 28/12/2023 | 1 | | 483,60 | 0,00 | 483,60 |
| 2023 | 60496 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE LINHAS DE VIDA NA LANCHONETE, CONVIVENCIA I E II, CONJUNTOS DE CASA DE HOSPEDAGEM | LTV ENGENHARIA MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 32.593.580/0001-64 | | 27/11/2023 | 1 | | 13.320,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 2023 | 80947 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS. | GP ENGENHARIA LTDA | 15.604.813/0001-68 | | 31/05/2023 | 1 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2023 | 82056800 | DISPENSA | JOGOS E BRINCADEIRAS PARA PAIS E FILHOS - SESC VERÃO | LUIS HENRIQUE NAZARETH DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 02/12/2023 | 12 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2023 | 136555 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO NO ALMOXARIFADO GERAL (26) DA UNIDADE [SC 2258/12/2023] | J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 01.634.429/0001-01 | | 05/01/2024 | 1 | | 415,92 | 0,00 | 415,92 |
| 2023 | 129451 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR PARA O EVENTO C&A PAI FRAUS - PICADEIRO CIRCO ESCOLA | 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 10.237.839/0001-00 | | 01/12/2023 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
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