| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212478 | DISPENSA | OFICINA MISE EN PLACE E TÉCNICAS DE CORTES DE ALIMENTOS | QUALINUT SERVIÇOS EM QUALIDADE E NUTRIÇÃO LTDA | 23.750.745/0001-73 | | 03/10/2024 | 1 | | 2.796,00 | 0,00 | 2.796,00 |
| 2024 | 213029 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA ACOMP. DAS ATIVIDADES CIRCUITO DAS SERRAS DIA 13/10, FESTIVAL DE VÔLEI JOVEM DIA 19/10 E CIRCUITO SESC DE CORRIDAS ETAPA SANTOS DIA 20/10/2024 INTEG. A PROGRAMAÇÃO DESTA | SILVANA SENA DIAS 14015603850 | 17.666.961/0001-32 | | 04/10/2024 | 1 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | 212716 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS DE LARANJA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UO SESC INTERLAGOS | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA | 44.137.440/0001-60 | | 03/10/2024 | 1 | | 6.534,00 | 0,00 | 6.533,91 |
| 2024 | 213030 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM MOTORISTA ¿ MICRO ÔNIBUS | SHAYENE TUR SERVICE LTDA | 62.677.034/0001-72 | | 04/10/2024 | 1 | | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 2024 | 213078 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO (SALA GAIA) | JOSÉ ALDO E VERONEIDE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 19.843.703/0001-00 | | 04/10/2024 | 1 | | 21.680,00 | 0,00 | 21.680,00 |
| 2024 | 213260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA | ALEX SOUZA OLIVEIRA 05033914413 ME | 41.763.868/0001-20 | | 05/10/2024 | 1 | | 9.591,60 | 0,00 | 9.591,60 |
| 2024 | 214191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE | SPORT NET LTDA | 26.302.245/0001-67 | | 09/10/2024 | 1 | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | 214192 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE | DESIGN URBANOO LTDA | 32.164.579/0001-14 | | 09/10/2024 | 1 | | 8.694,00 | 0,00 | 8.694,00 |
| 2024 | 214685 | DISPENSA | SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA OS DIAS18 E 25/10 E 01, 08 E 22/11 DE 2024 | VIDAS TRANSPORTES LOCAÇÃO E ESTACIONAMENTOS LTDA | 25.067.849/0001-03 | | 11/10/2024 | 1 | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2024 | 1214941 | DISPENSA | SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA OS DIAS18 E 25/10 E 01, 08 E 22/11 DE 2024 | AS TRANSPORTES LTDA | 57.705.097/0001-55 | | 11/10/2024 | 1 | | 4.581,36 | 0,00 | 4.581,36 |
| 2024 | 214777 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA QUADRA DE AREIA PARA | KSG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 43.545.155/0001-16 | | 11/10/2024 | 1 | | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 |
| 2024 | 214882 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DAS OFICINAS QUINTAL E DETALHES DE ALGUÉM, DIAS 13, 19 E 20/10/2024, NO HALL DE EXPOSIÇÕES, | LETICIA M.DE S. SERVICOS E PRODUCOES | 42.541.574/0001-17 | | 11/10/2024 | 1 | | 10.311,13 | 0,00 | 10.311,13 |
| 2024 | 215106 | DISPENSA | OFICINA CULTIVO DE ORQUÍDEAS EM TRONCOS DE MADEIRA E PROD.BIOFERTILIZANTE,INTERG.A PROG | FERNANDA LUIZA DA SILVA 34959241837 | 20.136.160/0001-70 | | 12/10/2024 | 1 | | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| 2024 | 214997 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPARO NA TUBULAÇÃO DO TÚNEL DA PISCINA, CONFORME RELATÓRIOS DE MATERIAIS | ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 37.414.333/0001-77 | | 11/10/2024 | 1 | | 10.403,32 | 0,00 | 10.403,32 |
| 2024 | 215211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BONECOS E BONECAS DIVERSOS PARA COMPOR O ACERVO DO ESPAÇO DE BRINCAR DA UO SESC INTERLAGOS | PRETA PRETINHA BONECAS E PRESENTES EM GERAL LTDA. | 03.780.917/0001-44 | | 13/10/2024 | 1 | | 7.834,40 | 0,00 | 7.834,40 |
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