| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221560 | PREGÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE VAN, PARA DIVERSAS UNIDADES | SBV APOIO OPERACIONAL SERVICOS E LOCACOES LTDA | 31.407.445/0001-14 | | 14/11/2024 | 120 | | 2.670.000,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| 2018 | 21297 | PREGÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O SESC SÃO CARLOS | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | | 20/02/2019 | 60 | | 6.983.091,00 | 7.431.089,60 | 6.558.913,61 |
| 2020 | 25038 | PREGÃO | SERVIÇOS DE MOTOFRETE, DE FORMA EVENTUAL PARA AS UNIDADE CATANDUVA E PIRACICABA | TACIANO DA COSTA MARQUES - ME | 13.519.466/0001-40 | | 16/09/2020 | 60 | | 34.800,00 | 0,00 | 10.488,61 |
| 2022 | 34172 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA NOVA UNIDADE OSASCO | R. C. GEO TOPOGRAFIA LTDA | 13.128.927/0001-53 | | 13/06/2022 | 1 | | 10.900,00 | 0,00 | 11.168,43 |
| 2022 | 35823 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT, E AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA A PLATAFORMA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MICROSOFT AZURE | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 26/07/2022 | 36 | | 6.088.005,00 | 0,00 | 3.344.495,00 |
| 2022 | 54838 | PREGÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE PINHEIROS | CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA | 05.946.179/0001-98 | | 25/04/2023 | 8 | | 8.455.000,00 | 0,00 | 7.610.782,26 |
| 2023 | 133807 | DISPENSA | BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MESTRADO EDUCAÇÃO CURRÍCULO MINISTRADO PELA PUC-SP DESTINADA A DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | FUNDAÇÃO SÃO PAULO | 60.990.751/0001-24 | | 20/12/2023 | 30 | | 124.290,00 | 0,00 | 49.716,00 |
| 2023 | 135159 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA AS RECREAÇÕES ESPORTIVAS DURANTE O SESC VERÃO 2024 | TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA. EPP | 49.464.469/0001-70 | | 26/12/2023 | 1 | | 10.468,60 | 0,00 | 10.468,60 |
| 2023 | 120818 | DISPENSA | RECREAÇÃO: PRAÇA ESPORTIVA - PATINS | SWITCH PRODUCOES E COMERCIO LTDA | 26.263.540/0001-51 | | 01/11/2023 | 2 | | 48.580,00 | 0,00 | 48.580,00 |
| 2023 | 131469 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES NA ÁREA DA CASA DE MÁQUINAS (3° SUBSOLO) E NA ÁREA DA PISCINA | SUPERMANUTENÇÃO MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI | 27.469.021/0001-07 | | 09/12/2023 | 3 | | 4.527,00 | 0,00 | 4.527,00 |
| 2023 | 130278 | DISPENSA | NO RASTRO DA TARTARUGA | LETICIA BALDO 43004897857 | 28.034.714/0001-30 | | 02/12/2023 | 1 | | 8.225,00 | 0,00 | 8.225,00 |
| 2023 | 128088 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UO. CANTONEIRA DE INOX PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS DOS PILARES E PAREDES DA UO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARRINHOS DE CARGA. | STEEL HOUSE COMERCIO DE INOX LTDA | 30.340.051/0001-23 | | 28/11/2023 | 6 | | 7.340,70 | 0,00 | 7.340,70 |
| 2023 | 135456 | DISPENSA | SERVIÇOS CIVIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM | FERNANDO TALARICO SAIA PROJETOS E OBRAS LTDA | 05.439.069/0001-30 | | 27/12/2023 | 2 | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 2023 | 133603 | DISPENSA | MATERIAIS PARA GMF | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | | 09/01/2024 | 1 | | 7.295,70 | 0,00 | 7.295,70 |
| 2023 | 42702 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (ANÚNCIOS IMPRESSOS E DIGITAIS) PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO REGULAR DO SESC SP, NO JORNAL FOLHA DE S. PAULO E NOS CANAIS DIGITAIS FOLHADIGITAL | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 60.579.703/0001-48 | | 15/03/2023 | 12 | | 3.852.258,54 | 4.791.759,51 | 4.791.759,51 |
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