| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 133313 | DISPENSA | #NOME? | SPORTIN INDUSTRIA DE APARELHOS PARA GINASTICA EIRELI | 60.580.750/0001-01 | | 17/12/2023 | 1 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2023 | 134053 | DISPENSA | RECEPTIVO ROTEIRO TRILHA DO ARPOADOR - PERUÍBE | CAIÇARA EXPEDIÇÕES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 10.876.079/0001-72 | | 20/12/2023 | 1 | | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 2023 | 133350 | DISPENSA | #NOME? | SG DECORA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 23.715.231/0001-87 | | 17/12/2023 | 1 | | 7.678,44 | 0,00 | 7.678,42 |
| 2023 | 134183 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO: OBA! FÉRIAS - FUTEBOL PAIXÃO NACIONAL | 16.648.959 ANA PAULA MONTEIRO PORTES | 16.648.959/0001-78 | | 21/12/2023 | 3 | | 9.874,00 | 0,00 | 9.874,00 |
| 2023 | 134117 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO: 4 ELEMENTOS - SÍTIO OLHO DÁGUA - MOGI DAS CRUZES | 34.351.294 RENATA DE TOLEDO FONTES | 34.351.294/0001-18 | | 21/12/2023 | 3 | | 7.803,00 | 0,00 | 7.803,00 |
| 2023 | 134097 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, POLTRONAS E FORRAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO TEATRO PAULO AUTRAN E AUDITÓRIO. | ILAVOU LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 25.154.365/0001-00 | | 20/12/2023 | 3 | | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| 2023 | 133732 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 30 DIÁRIAS DE AJUDANTES - | AQUILA SERVICE LTDA | 42.844.588/0001-00 | | 19/12/2023 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2023 | 133875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SESC VERÃO 2024 | TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA. EPP | 49.464.469/0001-70 | | 20/12/2023 | 3 | | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 2023 | 133876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SESC VERÃO 2024 | D. P. DOS REIS LTDA | 41.097.479/0001-03 | | 20/12/2023 | 3 | | 3.354,95 | 0,00 | 3.354,95 |
| 2023 | 134172 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PAREDE DO SETOR DE RH | DIMOPLAN DIVISÕES E FORROS LTDA-EPP | 00.215.588/0001-09 | | 21/12/2023 | 3 | | 11.616,00 | 0,00 | 11.616,00 |
| 2023 | 139031 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A UNIDADE - AVISOS SAÚDE | SELECT COLOR - ARTES GRÁFICAS LTDA | 00.844.676/0001-61 | | 11/01/2024 | 3 | | 14.777,00 | 0,00 | 14.777,00 |
| 2023 | 135317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 06 POLTRONAS DECORATIVAS | LOJAS ITE BEBE LTDA | 39.311.408/0001-10 | | 26/12/2023 | 2 | | 7.999,92 | 0,00 | 7.999,92 |
| 2023 | 135413 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO PARQUE AQUÁTICO DO SESC PINHEIROS | MFA3 ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 23.903.395/0001-38 | | 27/12/2023 | 8 | | 119.850,00 | 0,00 | 80.684,00 |
| 2023 | 135429 | DISPENSA | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS E PRATICÁVEIS PARA O SESC VERÃO 2024 | PÉ DE FERRO LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME | 56.391.725/0001-02 | | 27/12/2023 | 1 | | 11.740,00 | 0,00 | 11.740,00 |
| 2023 | 135552 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O SESC VERÃO 2024 - BREAKING COM NAS BATALHAS | D.R MULTIMIDIA LTDA | 49.241.304/0001-30 | | 27/12/2023 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
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