| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139006 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SONDAGEM DO SOLO DA FUTURA UNIDADE SAPOPEMBA | D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 13.460.120/0001-13 | | 22/01/2024 | 1 | | 62.916,00 | 0,00 | 43.184,34 |
| 2024 | 185780 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA A UNIDADE INTERLAGOS | METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA | 04.218.842/0001-75 | | 18/06/2024 | 6 | | 618.000,00 | 0,00 | 618.000,00 |
| 2024 | 221665 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, EM CARÁTER EVENTUAL, POR MEIO DE CAMINHÃO COM BAÚ, PARA A MUDANÇA RESIDENCIAL DO EMPREGADO RICARDO PONZIO SCARDOELLI ¿ CHAPA 18080-7, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA - GESC | TRANSVERSÁTIL TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | 59.674.770/0001-62 | | 06/11/2024 | 1 | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 2024 | 172836 | DISPENSA | ALMOFADAS FUTON PARA AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO TERREO DA UNIDADE 14 BIS | FUTON YA COMERCIO DE MOVEIS E CONFECCOES LTDA | 03.120.239/0001-93 | | 09/05/2024 | 1 | | 12.166,00 | 0,00 | 12.166,00 |
| 2024 | 205982 | DISPENSA | VIVENCIA DE ESPORTES URBANOS | 51.798.128 ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA JUNIOR | 51.798.128/0001-83 | | 17/09/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 156448 | DISPENSA | SERVIÇO FOTOGRÁFICO | ZÁFRICA PRODUÇÕES LTDA - ME | 07.096.961/0001-90 | | 14/03/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 199966 | DISPENSA | GUIA TURISTICO | PROGRAMA JUVENTUDES - SÁIDA PARA O SESC SANTO ANDRÉ | 49.497.840 ERIK JONATHAN PRUDENTE CONSTANTINO | 49.497.840/0001-09 | | 18/08/2024 | 2 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 152107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, SERVIDO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO | PAES E DOCES LEAO XIII LTDA EPP | 53.487.666/0001-82 | | 05/03/2024 | 6 | | 11.880,00 | 0,00 | 10.573,02 |
| 2024 | 203947 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - MANUTENÇÃO EM FACHADA | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS | 22.688.622/0001-97 | | 05/09/2024 | 1 | | 8.085,00 | 0,00 | 8.085,00 |
| 2024 | 148536 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VESTIÁRIOS E COZINHA | ALEX SOUZA OLIVEIRA 05033914413 ME | 41.763.868/0001-20 | | 15/02/2024 | 1 | | 14.010,70 | 0,00 | 14.010,70 |
| 2024 | 190652 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS, CONFORME PLANILHA ANEXA, DURANTE A ATIVIDADE RECREIO NAS FÉRIAS | TRANSPORTADORA TURÍSTICA NOVA BELGA LTDA | 03.415.124/0001-26 | | 10/07/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 156230 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO | F L PAVAN | 30.780.017/0001-70 | | 04/04/2024 | 2 | | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| 2024 | 193839 | DISPENSA | CONTRATO Nº 193.839 - SERVIÇO DE PINTURA DAS DEMARCAÇÕES DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E SINALIZAÇÕES DAS VIAS INTERNAS E PERIMETRAL EXTERNA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE SESC ITAQUERA - SC 30755 | SIMARA DE CAMPOS GAZAROLI | 44.180.944/0001-63 | | 05/08/2024 | 4 | | 41.164,83 | 0,00 | 41.164,83 |
| 2024 | 224946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOSADORAS PARA O PARQUE AQUÁTICO E RESERVATÓRIOS | GRABE BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 06.055.391/0001-28 | | 18/11/2024 | 1 | | 35.526,00 | 0,00 | 35.526,00 |
| 2024 | 202218 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TRAILER - PERÍDO DE 180 DIAS | SULFRIO LOCADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | 92.765.197/0001-78 | | 27/08/2024 | 6 | | 24.480,00 | 0,00 | 8.160,00 |
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