| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41167 | PREGÃO | TRP - FORNECIMENTO DE BEBIDAS | COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LTDA | 26.753.626/0001-62 | | 06/12/2022 | 12 | | 146.296,08 | 0,00 | 8.517,30 |
| 2022 | 36335 | PREGÃO | FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS CÊNICOS | CINESHOP COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA ARTES CÊN. LTDA EPP | 59.356.204/0001-02 | | 09/08/2022 | 12 | | 816.534,64 | 0,00 | 125.936,49 |
| 2022 | 41487 | PREGÃO | SERVIÇOS MÉDICOS E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS PARA DIVERSAS UNIDADES | CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS | 07.327.054/0001-05 | | 20/01/2023 | 60 | | 2.275.977,60 | 0,00 | 866.364,99 |
| 2022 | 36757 | PREGÃO | MICROCOMPUTADORES, MONITORES E ACESSORIOS | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | | 18/08/2022 | 12 | | 26.500,00 | 0,00 | 47.700,00 |
| 2022 | 41488 | PREGÃO | SERVIÇOS MÉDICOS E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS PARA DIVERSAS UNIDADES | CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS | 07.327.054/0001-05 | | 09/01/2023 | 60 | | 3.901.867,20 | 0,00 | 1.208.312,96 |
| 2022 | 35014 | PREGÃO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E DE CONCRETO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FACHADA PREDIAL E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA DA UNIDADE SANTANA | GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 00.729.193/0001-16 | | 28/07/2022 | 8 | | 2.345.000,00 | 0,00 | 2.270.420,34 |
| 2022 | 40461 | PREGÃO | SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM CENOGRÁFICA DO PROJETO SESC VERÃO 2023, A SER REALIZADO NA UNIDADE TAUBATÉ | SECALL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 13.420.028/0001-20 | | 07/12/2022 | 10 | | 615.400,00 | 0,00 | 582.583,60 |
| 2022 | 34866 | PREGÃO | CONSULTORIA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, EXIGIDOS PELA | CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA | 64.030.638/0001-58 | | 05/07/2022 | 60 | | 284.800,00 | 0,00 | 99.255,25 |
| 2022 | 42326 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | PALAZZO & CREMON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 13.634.169/0001-45 | | 09/01/2023 | 12 | | 96.799,98 | 0,00 | 110.423,19 |
| 2022 | 36060 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - UNIDADE 24 DE MAIO | EMPRESA DE SEGURANÇA INFINITY - EIRELI | 18.714.967/0001-09 | | 01/08/2022 | 60 | | 12.474.999,36 | 0,00 | 4.040.789,17 |
| 2022 | 42343 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | PALAZZO & CREMON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 13.634.169/0001-45 | | 09/01/2023 | 12 | | 82.500,00 | 0,00 | 92.972,67 |
| 2022 | 35610 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL UNIDADE SÃO CARLOS | EMPRESA DE SEGURANÇA INFINITY - EIRELI | 18.714.967/0001-09 | | 28/07/2022 | 60 | | 4.143.499,68 | 0,00 | 972.867,98 |
| 2022 | 42345 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA - ME | 10.555.875/0001-03 | | 09/01/2023 | 12 | | 92.999,00 | 0,00 | 128.231,10 |
| 2022 | 36384 | PREGÃO | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ¿ UNIDADE STO ANDRÉ E SBC | ESC FONSECCAS SEGURANÇA EIRELI | 05.408.389/0001-22 | | 18/08/2022 | 60 | | 12.197.999,52 | 0,00 | 4.691.931,03 |
| 2022 | 42349 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | NACIONAL ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | 17.394.451/0001-53 | | 09/01/2023 | 12 | | 61.000,00 | 0,00 | 95.618,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
