| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31060 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA A EMPRESA CONTRATADA DE DATA CENTER E DIVERSAS UNIDADES | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 29.884.191/0001-83 | | 28/03/2022 | 60 | | 418.776,60 | 0,00 | 215.402,74 |
| 2022 | 31077 | PREGÃO | FORNECIMENTO EVETUAL E FUTURO DE OUTRAS BEBIDA | R. SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 11.719.071/0001-65 | | 17/03/2022 | 12 | | 93.067,72 | 0,00 | 9.127,44 |
| 2022 | 31077 | PREGÃO | FORNECIMENTO EVETUAL E FUTURO DE OUTRAS BEBIDA | NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 44.541.550/0001-93 | | 17/03/2022 | 12 | | 65.120,75 | 0,00 | 8.613,54 |
| 2022 | 30422 | PREGÃO | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO CAL E CECAM ENTRE ESTAÇÃO CTPM LAPA E SPACE CENTER | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A | 54.360.623/0057-59 | | 18/02/2022 | 60 | | 1.003.200,00 | 0,00 | 599.229,62 |
| 2022 | 34077 | PREGÃO | SOLUÇÃO CAPTIVE PORTAL - MODALIDADE NUVEM E/OU ON-PREMISE PARA ADM CENTRAL | CONNECT POWER SOLUCOES DE TI EIRELI | 29.566.401/0001-95 | | 13/06/2022 | 60 | | 941.748,00 | 0,00 | 385.221,46 |
| 2022 | 31023 | PREGÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADA AVENIDA PAULISTA | SP ALPINISMO MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI ME | 20.856.554/0001-00 | | 15/03/2022 | 60 | | 903.000,00 | 0,00 | 447.683,10 |
| 2022 | 36372 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - ARMADA E DESARMADA PARA A UNIDADE CARMO | EMPRESA DE SEGURANÇA INFINITY - EIRELI | 18.714.967/0001-09 | | 12/08/2022 | 60 | | 2.724.497,43 | 0,00 | 781.952,64 |
| 2022 | 30911 | PREGÃO | SERV ARMAZENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 01.382.443/0001-57 | | 07/03/2022 | 60 | | 1.030.320,00 | 0,00 | 336.459,96 |
| 2022 | 30912 | PREGÃO | SERV ARMAZENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 01.382.443/0001-57 | | 07/03/2022 | 60 | | 239.760,00 | 0,00 | 107.216,11 |
| 2022 | 30913 | PREGÃO | SERV ARMAZENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 01.382.443/0001-57 | | 07/03/2022 | 60 | | 1.127.520,00 | 0,00 | 454.842,50 |
| 2022 | 31631 | PREGÃO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO BASE PARA AS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E RIBEIRÃO PRETO | CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 10.266.352/0001-47 | | 07/04/2022 | 12 | | 145.099,00 | 0,00 | 30.001,95 |
| 2022 | 31632 | PREGÃO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO BASE PARA AS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E RIBEIRÃO PRETO | W&K ENGENHARIA LTDA ME | 01.630.735/0001-61 | | 01/04/2022 | 12 | | 117.480,00 | 0,00 | 33.470,64 |
| 2022 | 35903 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVERSAS UNIDADES | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 58.619.404/0001-48 | | 05/08/2022 | 1 | | 597.000,00 | 0,00 | 597.000,00 |
| 2022 | 35905 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVERSAS UNIDADES | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 58.619.404/0001-48 | | 05/08/2022 | 1 | | 513.268,93 | 0,00 | 513.268,93 |
| 2022 | 35906 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVERSAS UNIDADES | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 58.619.404/0001-48 | | 05/08/2022 | 1 | | 945.369,03 | 0,00 | 945.369,03 |
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