| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152696 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO E BANNER DIGITAL NO SITE, NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2024 E DE 01/03 A 03/03 RESPECTIVAMENTE, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS DA UNIDADE SESC TAUBATÉ. | TV VALE DO PARAIBA LTDA | 56.407.083/0001-92 | | 01/03/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 152697 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO E BANNER DIGITAL NO SITE, NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2024 E DE 01/03 A 03/03 RESPECTIVAMENTE, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS DA UNIDADE SESC TAUBATÉ. | RÁDIO BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA | 03.666.084/0001-95 | | 01/03/2024 | 1 | | 4.593,75 | 0,00 | 4.593,75 |
| 2024 | 152698 | DISPENSA | SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL EVENTUAL, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROGRAMÁTICAS NO GINÁSIO DA UNIDADE SESC TAUBATÉ. | S J DE LIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 42.373.438/0001-65 | | 01/03/2024 | 1 | | 5.718,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| 2024 | 152699 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA OS CAMINHÕES DO PROGRAMA MESA BRASIL, DA UNIDADE SESC TAUBATÉ. | SPELL COMUNICAÇÃO VISUAL E MÓVEIS LTDA | 02.135.644/0001-12 | | 01/03/2024 | 1 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 2024 | 153078 | DISPENSA | OFICINA: IDENTIDADE AUTORRETRATO CURUMIM - DIAS 07 E 08/03/2024. | JARDELIO SANTOS ALVES 34080288859 | 34.997.190/0001-85 | | 06/03/2024 | 1 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2024 | 153077 | DISPENSA | AULAS ABERTAS: EXPERIMENTAÇÃO MUSICAL - 07, 14, 21 E 28/03/2024. | ALEXANDRE MARCOS MUNIZ DE FREITAS | | PESSOA FÍSICA | 05/03/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 152766 | DISPENSA | VIVÊNCIAS: MASSAGEM INTUITIVA - SHANTALA E CONFECÇÃO DE PINDA CHINESA (02 E 03), MINIMUNDOS - AMBIENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES BRINCANTES (16 E 17) E BRINCADEIRAS REFRESCANTES FECHANDO O VERÃO (30/03/2024). | CHEIRO DE CHÁ LTDA | 43.273.166/0001-94 | | 02/03/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 152840 | DISPENSA | CURSO: DO DIGITAL AO ANALÓGICO - DISCOTECAGEM PARA INICIANTES - DIAS 06, 13, 20 E 27/03/2024. | 47.563.894 MAIARA WENCESLAU DOS SANTOS FERNANDES | 47.563.894/0001-91 | | 05/03/2024 | 1 | | 7.460,00 | 0,00 | 7.460,00 |
| 2024 | 154026 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL E HOUSE MIX, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL E FERRAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA SHOW ZÉLIA DUNCAN #BAILÃOZD, NO DIA 07/03/2024, NA UO. | MUSICAL VILLAGE LTDA | 51.633.725/0001-58 | | 07/03/2024 | 1 | | 12.370,00 | 0,00 | 12.370,00 |
| 2024 | 154177 | DISPENSA | PALESTRA: AÇÃO FORMATIVA PARA PROFESSORES - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA COMO QUALIDADE DE VIDA - 08/03/2024. | DOUGLAS ROQUE ANDRADE | | PESSOA FÍSICA | 08/03/2024 | 1 | | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 2024 | 154256 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA UNIDADE SESC TAUBATÉ. | THAIS TOLDOS LTDA ME | 05.962.651/0001-86 | | 08/03/2024 | 1 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 2024 | 154257 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMO PARA USO GERAL DO SETOR DE INFRAESTRUTURA | EFICIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 45.950.836/0001-95 | | 07/03/2024 | 1 | | 7.878,55 | 0,00 | 7.878,55 |
| 2024 | 154258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMO PARA USO GERAL DO SETOR DE INFRAESTRUTURA | FERNANDES & BOTOSSI LTDA - ME | 45.172.723/0001-06 | | 07/03/2024 | 1 | | 3.911,00 | 0,00 | 3.911,00 |
| 2024 | 154266 | DISPENSA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AÇÃO DE CREDENCIAMENTO NO BURITI SHOPPING GUARÁ. | SPELL COMUNICAÇÃO VISUAL E MÓVEIS LTDA | 02.135.644/0001-12 | | 08/03/2024 | 1 | | 10.180,00 | 0,00 | 10.180,00 |
| 2024 | 154264 | DISPENSA | CONTRATO DE PUBLICIDADE EM BANNER PARA DIVULGAÇÃO PELO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, DA PROGRAMAÇÃO MENSAL DA UNIDADE | TV VALE DO PARAIBA LTDA | 56.407.083/0001-92 | | 08/03/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
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