| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221277 | DISPENSA | 16.4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FUNCIONÁRIO | ARCO IRIS SUDESTE MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI | 31.245.596/0001-13 | | 14/11/2024 | 1 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 221956 | DISPENSA | INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA CAMARINS | DECORWATTS ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO LTDA | 05.413.822/0001-18 | | 26/11/2024 | 3 | | 11.421,60 | 0,00 | 11.421,60 |
| 2024 | 222044 | DISPENSA | INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 26/11/2024 | 3 | | 24.962,12 | 0,00 | 22.027,92 |
| 2024 | 222320 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO FUNCIONÁRIO PAULO RODRIGUES, PREVISÃO DE REALIZAÇÃO NO DIA 11/11/2024 | MUDANÇAS E TRANSPORTES SÃO MIGUEL LTDA | 67.280.834/0001-79 | | 26/11/2024 | 3 | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2024 | 222632 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS | CAMD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 37.225.925/0001-40 | | 26/11/2024 | 3 | | 24.700,06 | 0,00 | 24.700,00 |
| 2024 | 223030 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | HELIO E CARLOS TRANSPORTADORA LTDA | 00.334.083/0001-55 | | 23/11/2024 | 3 | | 3.657,00 | 0,00 | 3.657,00 |
| 2024 | 226572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM CHAVES PARA SCANNER INTRAORAL E NOTEBOOK | LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 05.556.842/0001-48 | | 26/11/2024 | 3 | | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 |
| 2024 | 226444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 180KG E 250KG | EMPRAMED PLUS COMERCIAL LTDA EPP | 61.078.507/0001-52 | | 26/11/2024 | 3 | | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 2024 | 223697 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO DE BRIGADA EM RIBEIRÃO PRETO | HELIO E CARLOS TRANSPORTADORA LTDA | 00.334.083/0001-55 | | 23/11/2024 | 3 | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| 2024 | 223747 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DA COMEDORIA DO SESC FRANCA | EMPÓRIO E MERCEARIA ELLI LTDA | 54.628.425/0001-79 | | 23/11/2024 | 3 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 223827 | DISPENSA | INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS | PISCINAX COMERCIO DE PRODUTOS E MANUTENCAO PARA PISCINA LTDA. | 39.761.355/0001-39 | | 26/11/2024 | 3 | | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 2024 | 223863 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COLETIVA DE IMPRENSA NO DIA 13/11/2024. | ROBERTA DE CASTRO FELICIANO ALVES 79362346591 | 26.200.110/0001-90 | | 26/11/2024 | 3 | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 2024 | 223939 | DISPENSA | ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | FG7 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA | 18.694.748/0001-05 | | 23/11/2024 | 3 | | 5.175,36 | 0,00 | 5.175,36 |
| 2024 | 223975 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANCOS ARTICULÁVEIS DE BANHO PARA OS VESTIÁRIOS DA UNIDADE | LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA | 08.248.374/0001-32 | | 23/11/2024 | 3 | | 18.920,47 | 0,00 | 18.920,47 |
| 2024 | 223981 | DISPENSA | INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS/BIOMBOS | PRISCILA FERMINO DA SILVA 33031683854 | 23.970.710/0001-40 | | 23/11/2024 | 3 | | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
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