| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217793 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE GOOGLE ANALYTICS G4 | CELSO L. B. CESTARO CONSULTORIA DIGITAL | 39.382.839/0001-77 | | 30/10/2024 | 4 | | 35.000,00 | 0,00 | 11.667,00 |
| 2024 | 217360 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE CHAVEIROS PERSONALIZADAS LINHA EDSON IKE PARA A UNIDADE FRANCA DO SESC SP | ECOBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | 10.369.371/0001-07 | | 21/10/2024 | 1 | | 38.920,00 | 0,00 | 2.724,40 |
| 2024 | 216871 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE BOLSA A3 LINHA EDSON IKE PARA A UNIDADE FRANCA DO SESC SP | GABRIELA PERIN MARTINS FONTES | 29.989.470/0001-01 | | 21/10/2024 | 1 | | 33.210,00 | 0,00 | 13.837,50 |
| 2024 | 217394 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTOS PARA AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA ABERTURA DO SESC FRANCA | VÍRGULA IMPRESSÃO LTDA. ME | 09.213.131/0001-21 | | 05/11/2024 | 4 | | 3.945,96 | 0,00 | 3.945,96 |
| 2024 | 217371 | DISPENSA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, TESTES E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SPRINKLERS E HIDRANTES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | HOLY ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA ME | 42.236.878/0001-70 | | 25/10/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 220893 | DISPENSA | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA QUADRA DE AREIA DA UNIDADE SANTO AMARO | ROBERTO LOVATO FILHO | 18.163.798/0001-58 | | 19/11/2024 | 1 | | 91.800,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 2024 | 217729 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 103 FONES MONOAURICULARES | RÁDIO WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA | 01.133.357/0001-00 | | 31/10/2024 | 2 | | 12.517,59 | 0,00 | 12.517,59 |
| 2024 | 217562 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE LÁPIS PERSONALIZADOS LINHA EDSON IKE PARA A UNIDADE FRANCA DO SESC SP | SILAS RUIZ COMERCIO DE BRINDES | 18.214.241/0001-07 | | 25/10/2024 | 1 | | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 |
| 2024 | 218562 | DISPENSA | MOBILIÁRIOS ODONTOLÓGICOS | MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 26.747.466/0001-49 | | 28/10/2024 | 2 | | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 |
| 2024 | 217961 | DISPENSA | CARROS PARA TRANSPORTE | ORCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33.021.999/0001-04 | | 29/10/2024 | 3 | | 18.156,86 | 0,00 | 18.156,86 |
| 2024 | 218640 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE BALANÇA DE PRECISÃO PARA UTILIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUTURA UNIDADE SESC FRANCA | MARCOS LIMA PEREIRA - ME | 08.730.771/0001-46 | | 07/11/2024 | 3 | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| 2024 | 219247 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, COMPATIBILIZAÇÃO DOS ACESSOS ENTRE O GALPÃO 1 E 2 E O PROJETO LEGAL APÓS A UNIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DA UNIDADE CAMPINAS | JBC ARQUITETURA LTDA | 11.085.497/0001-04 | | 18/11/2024 | 12 | | 71.000,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 2024 | 218657 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE 10 SATA-3 / MODELO REFERÊNCIA KINGSTON SA400S37/480GB, 10 BATERIAS - NOTEBOOK DELL LATITUDE E5470 TYPE 6MT4T - 7.6V PN - DELL 07V69Y E 20 MOUSE COM FIO USB. | SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 41.431.912/0001-03 | | 28/10/2024 | 2 | | 7.570,00 | 0,00 | 7.570,00 |
| 2024 | 218504 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMBIENTAÇÃO, GERENCIAMENTO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA PARCIAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PARA UNIDADE SESC CASA VERDE | PROH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. | 22.121.087/0001-98 | | 01/11/2024 | 12 | | 160.875,00 | 0,00 | 40.218,75 |
| 2024 | 217868 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA E PORTA DE ALUMÍNIO PARA ACESSO A CASA DE MÁQUINAS NA | NORMANDAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 35.703.257/0001-94 | | 01/11/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
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