| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 222402 | DISPENSA | FORNECIMENTO OLEO DIESEL | ANGRA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS RETALHISTA LTDA | 41.352.973/0001-77 | | 12/11/2024 | 1 | | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 2024 | 223436 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO SOCIAL FEMININO PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SP | LEIA CAPITO COMERCIO DE COSMETICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 01.269.197/0001-21 | | 19/11/2024 | 1 | | 629,91 | 0,00 | 629,91 |
| 2024 | 223417 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO SOCIAL FEMININO PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SP | LANESI TEXTIL LTDA - EPP | 62.995.360/0001-28 | | 19/11/2024 | 1 | | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 2024 | 222627 | DISPENSA | CAIXA EM KRAFT | BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 06.009.844/0002-60 | | 11/11/2024 | 3 | | 19.632,60 | 0,00 | 19.632,60 |
| 2024 | 222628 | DISPENSA | CAIXA EM KRAFT | ACF BRASIL COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 08.715.953/0001-48 | | 18/11/2024 | 3 | | 6.160,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 2024 | 222629 | DISPENSA | CAIXA EM KRAFT | ALTFLEX SUPRIMENTOS LTDA. | 43.650.807/0001-82 | | 18/11/2024 | 3 | | 11.504,00 | 0,00 | 11.504,00 |
| 2024 | 222630 | DISPENSA | CAIXA EM KRAFT | 46.754.870 CAINA MARTINS GODOY | 46.754.870/0001-57 | | 18/11/2024 | 3 | | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 2024 | 222631 | DISPENSA | CAIXA EM KRAFT | SOROCABA COPOS DISTRIBUIDORA LTDA | 38.034.469/0001-14 | | 11/11/2024 | 3 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 223023 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA RECEPTIVO SESC FRANCA | ELIS REGINA FERRARI TOSATI | 03.086.631/0001-63 | | 13/11/2024 | 1 | | 34.846,00 | 0,00 | 34.846,00 |
| 2024 | 223002 | DISPENSA | MATERIAIS MEDICO ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE FRANCA | IMPERIO MEDIC CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | 27.004.940/0001-05 | | 14/11/2024 | 2 | | 12.783,00 | 0,00 | 12.783,00 |
| 2024 | 223039 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE VAN CONVENCIONAL, PARA OS EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL NA INAUGURAÇÃO DO SESC FRANCA, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS - GEOP | SUPER VANS LOCADORA LTDA | 11.820.004/0001-32 | | 11/11/2024 | 1 | | 7.281,00 | 0,00 | 7.281,00 |
| 2024 | 223040 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE VAN CONVENCIONAL, PARA OS EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL NA INAUGURAÇÃO DO SESC FRANCA, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS - GEOP | SUPER VANS LOCADORA LTDA | 11.820.004/0001-32 | | 11/11/2024 | 1 | | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2024 | 223049 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICOS | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 18/11/2024 | 2 | | 11.123,55 | 0,00 | 2.777,00 |
| 2024 | 223785 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE DIRETORES REGIONAIS DO SESC, DE 02 A 06/11/2024, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - GEDEP | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 03.709.814/0062-00 | | 18/11/2024 | 1 | | 337.336,90 | 0,00 | 337.336,90 |
| 2024 | 223683 | DISPENSA | TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS | CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 19.934.336/0001-50 | | 18/11/2024 | 3 | | 14.000,00 | 0,00 | 10.200,00 |
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