| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181358 | DISPENSA | OFICINA BIOJÓIAS: DA SEMENTE AO ARTESANATO, DENTRO DO PROJETO FLORESTAR | 39.418.240 JULIANA ALVES DOS SANTOS | 39.418.240/0001-46 | | 09/06/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 181507 | DISPENSA | CURSO CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ÓTICOS | CINE 16 PROJETOS CULTURAIS EM CINEMA LTDA | 35.067.706/0001-55 | | 11/06/2024 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 181644 | DISPENSA | VIVÊNCIA ESPORTIVA DE PATINAÇÃO INLINE, DURANTE O PROGRAMA DE FÉRIAS | AC DOS SANTOS ARTIGOS ESPORTIVOS | 46.204.835/0001-64 | | 11/06/2024 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 2024 | 181658 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UNIDADE. (SC 8565-08/2023 E 6284-02/2024). | SUNTEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 18.377.188/0001-57 | | 12/06/2024 | 1 | | 5.640,20 | 0,00 | 5.640,20 |
| 2024 | 181661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UNIDADE. (SC 8565-08/2023 E 6284-02/2024). | AMERICAN SECURITY INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 33.283.038/0001-78 | | 14/06/2024 | 1 | | 4.923,62 | 0,00 | 4.923,62 |
| 2024 | 181878 | DISPENSA | OFICINA NATUREZA VIVA: ARTESANATO EM PAPEL, DURANTE O PROGRAMA DE FÉRIAS | JOSÉ MANUEL CLEMENTE 04060489832 | 15.841.563/0001-80 | | 12/06/2024 | 1 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2024 | 182143 | DISPENSA | INTÉRPRETE DE LIBRAS DURANTE ATIVIDADES DO PROJETO IDEIAS E AÇÕES PARA UM NOVO TEMPO | OLHO NU PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 00.320.413/0001-53 | | 12/06/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 182410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DO EVENTO SESC THERMAS DO ROCK 2024 (SC 3265-05/2024) | ELETRO FORTE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | 08.299.944/0001-13 | | 26/06/2024 | 3 | | 7.998,22 | 0,00 | 7.773,02 |
| 2024 | 182413 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DO EVENTO SESC THERMAS DO ROCK 2024 (SC 3265-05/2024) | ROTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA | 39.590.352/0001-80 | | 26/06/2024 | 3 | | 6.002,83 | 0,00 | 6.002,25 |
| 2024 | 182486 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A OBTENÇÃO DE AVCB PROVISÓRIO, EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL THERMAS DO ROCK 2024 (SC 0132-02/2024) | EPIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 19.285.098/0001-07 | | 15/06/2024 | 45 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 183826 | DISPENSA | OFICINA TECENDO HISTÓRIAS: TEAR DE PAPELÃO | 52.415.109 ELORA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS | 52.415.109/0001-93 | | 19/06/2024 | 1 | | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 2024 | 184090 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL THERMAS DO ROCK 2024 (SC 4901-05/2024) | CENEMED REMOÇÃO LTDA | 12.001.444/0008-05 | | 05/07/2024 | 1 | | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 |
| 2024 | 184094 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL THERMAS DO ROCK 2024. (SC 4345-05/2024) | AGILE PORTARIAS E SERVIÇOS LTDA | 27.461.968/0001-71 | | 21/06/2024 | 1 | | 18.500,40 | 0,00 | 18.500,40 |
| 2024 | 184100 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE OCTANORM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL THERMAS DO ROCK 2024. (4601-05/2024). | C. I. N. DA SILVA | 28.058.422/0001-37 | | 24/06/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 184250 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AR AMBIENTE (SC 7879-05/2024) | PRO ADVICE ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA. | 18.044.207/0001-23 | | 24/06/2024 | 6 | | 7.296,00 | 0,00 | 7.296,00 |
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