| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161062 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE BEBIDAS PELO PERÍODO DE 2 MESES PARA O SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE [SC 4211-02/2024] | VIP EXPRESS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 49.798.071/0001-70 | | 02/04/2024 | 2 | | 24.828,74 | 0,00 | 10.007,58 |
| 2024 | 162180 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO POR HIDROJATEAMENTO PARA O SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE [SC 29732] | SUELLEN CRISTINA LEAL THOME | 14.873.849/0001-84 | | 04/04/2024 | 1 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 161704 | DISPENSA | OFICINA ARTE NA HORTA: AS FOLHAS DE OSSAYN | HIGOR HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA | | PESSOA FÍSICA | 03/04/2024 | 1 | | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | 162808 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA MUDANÇA DE EMPREGADO DE JUNDIAÍ PARA PRESIDENTE PRUDENTE [SC 2159-03/2024] | TRANSVERSÁTIL TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | 59.674.770/0001-62 | | 10/04/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 162896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI-LANCHES PARA CAMARIM COM ENTREGAS PROGRAMADAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 (SC 6712-03/2024) | NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA - ME | 04.633.504/0001-08 | | 09/04/2024 | 3 | | 2.125,10 | 0,00 | 1.935,50 |
| 2024 | 163648 | DISPENSA | CURSO INTRODUÇÃO À CENOGRAFIA E TÉCNICAS DE SERIGRAFIA | EDSON BERLOT | 17.680.129/0001-90 | | 09/04/2024 | 1 | | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 |
| 2024 | 164023 | DISPENSA | AULAS ABERTAS DE YOGA | VITÓRIA FERREIRA DE SOUZA | | PESSOA FÍSICA | 10/04/2024 | 2 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 2024 | 164262 | DISPENSA | OFICINAS PINTANDO E PLANTANDO E PINTURAS BOTÂNICAS EM VASOS DE CERÂMICA, DENTRO DO PROJETO FLORESTAR | 39.418.240 JULIANA ALVES DOS SANTOS | 39.418.240/0001-46 | | 11/04/2024 | 1 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2024 | 164292 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA LANÇAMENTO DO DIA DO DESAFIO EM RIO PRETO ( SC 4322-03/2024) | NOROESTE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 08.649.818/0001-41 | | 15/04/2024 | 2 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 164714 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA (30176) | REITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 13.365.692/0001-13 | | 15/04/2024 | 3 | | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 2024 | 165185 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO COMO GUIA DE TURISMO NO LANÇAMENTO REGIONAL DO DIA DO DESAFIO 2024 | SANDRA ROSELI SILVEIRA PEDROSO 07633194812 | 17.375.350/0001-35 | | 12/04/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 166049 | DISPENSA | ORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES (LABIAL E PARA PELE NEGRA) PARA O SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE [SC 3920-03/2024] | MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES - ME | 33.333.174/0001-25 | | 13/04/2024 | 1 | | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00 |
| 2024 | 166106 | DISPENSA | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO [FCBM - 2761750-3 E 276753-8] DO SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE [SC 3755-03/2024] | HPL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.324.796/0001-26 | | 13/04/2024 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 166148 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE GELO FILTRADO E GELO BRITADO PARA O SESC THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE POR 3 MESES | H. I. INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP | 02.704.837/0001-47 | | 14/04/2024 | 3 | | 1.394,00 | 0,00 | 492,10 |
| 2024 | 166221 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DIGITAL DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 [SC 8339-03/2024] | 52.286.710 STELLA THOMAZ SILVA DE JESUS | 52.286.710/0001-23 | | 14/04/2024 | 1 | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
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